Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 26.270 | 13.050 | 9.502 |
| Reserva de Capitalización | 15.547 | 15.359 | 12.056 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 137.808 | 121.587 | 33.214 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 737.314 | 730.154 | 737.314 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 725.359 | 718.363 | 725.359 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 11.955 | 11.791 | 11.955 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.025 | 877 | 5.700 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 540 | 535 | 535 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 455 | 455 | 455 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.685 | 1.523 | 1.685 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 177.759 | 176.202 | 177.757 |
 BONIFICACIONES | 761 | 742 | 761 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 85 | 85 | 85 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 609 | 608 | 609 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 47 | 47 | 47 |
| Otras bonificaciones | 21 | 2 | 21 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.323 | 1.320 | 1.266 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 85 | 85 | 29 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 888 | 888 | 888 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 50 | 47 | 50 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 275 | 275 | 275 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 175.750 | 174.215 | 175.749 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.043 | 7.999 | 5.763 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 191 | 191 | 191 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 7.208 | 7.184 | 4.963 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 278 | 270 | 258 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 94 | 94 | 94 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 221 | 212 | 207 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 40 | 37 | 39 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 170.027 | 168.518 | 170.025 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 3.513 | 3.070 | 2.707 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 9.413 | 7.612 | 6.389 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 530 | 339 | 323 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 162.450 | 161.116 | 162.448 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.665 | 4.251 | 2.434 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 102.848 | 100.172 | 82.362 |
| Pago fraccionado 1 | 29.367 | 28.458 | 23.788 |
| Pago fraccionado 2 | 48.262 | 47.231 | 36.457 |
| Pago fraccionado 3 | 25.218 | 24.483 | 22.117 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 91.121 | 90.124 | 91.121 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.184 | 33.432 | 13.469 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
