Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Liquidación

Total

Dimensión: Total

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	35.838	20.296	16.114
Reserva de Capitalización	148.184	146.197	139.042
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	3.177.242	2.969.586	2.676.491
BASE IMPONIBLE POSITIVA	25.633.761	24.687.965	25.633.761
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	17.198.002	16.267.199	17.198.002
Base imponible positiva tipo 0 y 1	8.435.759	8.420.765	8.435.759
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-32.748	-31.032	20.704
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	15.317	14.365	7.387
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	102.347	102.347	19.310
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	26.889	26.889	15.452
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	75.185	75.185	2.941
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.399	2.399	2.399
CUOTA ÍNTEGRA	4.591.116	4.353.732	4.590.305
BONIFICACIONES	810	795	810
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	617	603	617
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	0	0	0
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	138	138	138
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	23	23	23
Otras bonificaciones	31	30	31
B.empresas navieras en Canarias	1	1	1
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	223.777	209.487	221.028
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	140.148	128.666	139.763
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	5.688	5.688	5.688
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	27.190	27.141	25.834
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	5.394	4.315	5.271
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	8.103	8.006	8.082
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	37.252	35.668	36.386
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	3	3	3
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	4.369.809	4.146.087	4.368.999
OTRAS DEDUCCIONES	147.689	146.677	142.854
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	4.599	4.599	4.599
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	46.951	46.797	46.951
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	54.856	54.144	50.747
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	37.362	37.245	36.665
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	616	608	616
Deducc. específicas entidades normativa foral	1.808	1.808	1.808
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	1.456	1.433	1.426
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	41	41	41
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	4.232.821	4.009.966	4.232.012
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	606.183	563.598	503.451
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	8.860	6.970	5.280
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	369.339	350.213	335.370
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	3.862.985	3.647.540	3.862.623
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	708.443	651.043	569.396
PAGOS FRACCIONADOS	3.890.171	3.829.458	2.769.550
Pago fraccionado 1	1.208.119	1.174.066	741.783
Pago fraccionado 2	2.020.148	2.008.918	1.605.198
Pago fraccionado 3	661.905	646.474	422.569
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.016.046	1.816.385	2.016.046
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	2.751.675	2.649.345	1.492.369

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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