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Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total

Liquidación

Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Ejercicio 2016
Total Grupos No Grupos
expande la tablaConceptos Total B.I. > 0 Total B.I. > 0 Total B.I. > 0
Número de empresas 1.500.680478.2034.9463.1441.495.734475.059
 Variables exclusivas del modelo 220      
  Suma de B.I. individuales
27.427.19942.404.55127.427.19942.404.551  
  Suma de B.I. individuales positivas
44.585.86543.194.37944.585.86543.194.379  
  Suma de B.I. individuales negativas
17.158.666789.82817.158.666789.828  
  Total correcciones a la suma de B.I.
-3.145.891-1.672.744-3.145.891-1.672.744  
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas64.985.735104.913.59123.798.48140.465.44441.187.25364.448.147
Reserva de Capitalización1.525.8171.509.586549.480548.888976.336960.698
Compensación de bases negativas de periodos anteriores17.088.6809.130.8654.504.2484.008.71112.584.4325.122.153
BASE IMPONIBLE POSITIVA 94.562.99994.562.99935.907.84535.907.84558.655.15458.655.154
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)160.021258.628-350160.056258.628
Compensación de cuotas por pérdidas de coop52.41352.3930052.41352.393
CUOTA ÍNTEGRA23.475.11323.473.5269.106.7979.106.83214.368.31614.366.694
 BONIFICACIONES260.102260.09795.30895.308164.794164.789
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
20.82720.8277.6637.66313.16413.164
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
141.654141.65454.77754.77786.87786.877
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
33.52333.52321.16121.16112.36212.362
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
17.95717.9530017.95717.953
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
28.95628.9563.4083.40825.54725.547
  Otras bonificaciones
5.8775.87712125.8645.864
  B.empresas navieras en Canarias
11.30711.3068.2858.2853.0223.021
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.084.7581.084.687862.714862.714222.045221.973
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
389.956389.956294.400294.40095.55695.556
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
5.4315.4313.6753.6751.7571.757
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
88.31088.31079.34879.3488.9628.962
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
130.517130.445115.233115.23315.28415.212
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
62.57962.57962.46262.462117117
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
406.498406.498306.985306.98599.51399.513
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
6846846106107474
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
78278200782782
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA22.038.00422.036.4278.148.8408.148.82513.889.16413.887.603
 OTRAS DEDUCCIONES1.942.5101.941.9311.342.4161.342.416600.094599.515
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
12.75812.75864964912.10912.109
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
127.768127.766101.075101.07526.69326.691
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
3.6723.6723.5873.5878585
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
1.053.7971.053.407704.233704.233349.564349.174
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
680680362362318318
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
214.952214.950158.661158.66156.29156.289
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
276.671276.671190.561190.56186.11086.110
  Deducc. específicas entidades normativa foral
114.757114.75786.65286.65228.10528.105
  Deducciones sin limite I + D + i
23.10822.9269.6669.66613.44213.260
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
85.21485.21258.49758.49726.71726.715
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
29.13329.13328.47328.473660660
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA20.095.48820.094.4896.806.4116.806.39613.289.07713.288.094
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC1.872.8491.247.429442.461272.0151.430.388975.413
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE10.6797.2272.3521.3108.3275.917
Retenciones sobre premios loterias y apuestas5.3844.2869948624.3903.424
TRIBUTACIÓN AL ESTADO000000
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR18.901.97818.901.2726.406.6586.406.64712.495.32012.494.625
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER967.866341.270208.12258.024759.744283.246
 PAGOS FRACCIONADOS19.968.23917.430.93811.090.6969.257.8288.877.5438.173.110
  Pago fraccionado 1
2.718.7262.577.4151.024.487987.8801.694.2381.589.536
  Pago fraccionado 2
13.268.27711.264.2128.314.1346.669.3194.954.1434.594.894
  Pago fraccionado 3
3.981.2373.589.3101.752.0741.600.6302.229.1621.988.680
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA6.345.7916.345.494935.190935.1835.410.6025.410.310
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA8.379.9195.216.4295.827.3503.844.3882.552.5691.372.041
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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