Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 203 | 147 | 36 | 26 | 167 | 121 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 1.633.548 | 3.112.841 | 1.633.548 | 3.112.841 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.643.657 | 3.112.841 | 3.643.657 | 3.112.841 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 2.010.109 | 2.010.109 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.914.429 | -824.264 | -1.914.429 | -824.264 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 1.346.242 | 3.819.960 | -73.124 | 2.031.262 | 1.419.366 | 1.788.698 |
| Reserva de Capitalización | 66.292 | 66.213 | 37.439 | 37.439 | 28.853 | 28.774 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 211.092 | 203.848 | 151.534 | 151.534 | 59.559 | 52.315 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.549.919 | 3.549.919 | 1.842.289 | 1.842.289 | 1.707.630 | 1.707.630 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 60.360 | 71.591 | 0 | 0 | 60.360 | 71.591 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.778 | 8.778 | 0 | 0 | 8.778 | 8.778 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.022.632 | 1.022.632 | 551.938 | 551.938 | 470.694 | 470.694 |
| BONIFICACIONES | 480 | 480 | 467 | 467 | 13 | 13 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 467 | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19.181 | 19.181 | 17.940 | 17.940 | 1.241 | 1.241 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.181 | 2.181 | 2.120 | 2.120 | 61 | 61 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.225 | 1.225 | 1.197 | 1.197 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 191 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 483 | 483 | 415 | 415 | 69 | 69 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 15.100 | 15.100 | 14.017 | 14.017 | 1.083 | 1.083 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.002.971 | 1.002.971 | 533.531 | 533.531 | 469.440 | 469.440 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 123.690 | 123.690 | 109.482 | 109.482 | 14.208 | 14.208 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 78.362 | 78.362 | 78.362 | 78.362 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 32.034 | 32.034 | 23.017 | 23.017 | 9.017 | 9.017 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 8.872 | 8.872 | 7.775 | 7.775 | 1.096 | 1.096 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 637 | 637 | 0 | 0 | 637 | 637 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.763 | 3.763 | 324 | 324 | 3.439 | 3.439 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 22 | 22 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 879.281 | 879.281 | 424.049 | 424.049 | 455.232 | 455.232 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 5.007 | 4.845 | 5.007 | 4.845 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.192 | 1.010 | 1.192 | 1.010 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 130.218 | 51.633 | 128.886 | 50.391 | 1.332 | 1.242 |
| Otras retenciones | 868 | 868 | 0 | 0 | 868 | 868 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 820.301 | 820.301 | 375.704 | 375.704 | 444.597 | 444.597 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 86.568 | 11.060 | 85.198 | 10.118 | 1.370 | 942 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.625.628 | 1.532.380 | 2.099.970 | 1.030.484 | 525.658 | 501.897 |
| Pago fraccionado 1 | 821.192 | 473.109 | 672.115 | 330.833 | 149.077 | 142.276 |
| Pago fraccionado 2 | 1.387.917 | 721.163 | 1.110.176 | 456.559 | 277.741 | 264.604 |
| Pago fraccionado 3 | 416.519 | 338.108 | 317.679 | 243.091 | 98.840 | 95.017 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 44.600 | 44.600 | 8.912 | 8.912 | 35.689 | 35.689 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.936.495 | 767.740 | 1.818.375 | 673.809 | 118.120 | 93.931 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
