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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2019

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	10.809	4.573	3.363
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	407.182	573.558	565.561
Reserva de capitalización	7.180	7.142	7.122
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	63.429	61.823	34.169
BASE IMPONIBLE POSITIVA	524.271	512.377	524.271
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	24	34	34
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	14	14	14
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	129.075	126.158	129.075
BONIFICACIONES	143	143	143
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	23	23	23
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	118	118	118
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1	1	1
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	432	432	432
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	384	384	384
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	37	37	37
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	10	10	10
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1	1	1
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	128.509	125.593	128.509
OTRAS DEDUCCIONES	30.721	27.596	27.644
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	988	988	988
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	246	242	242
Deducciones Inversión Canarias	29.074	26.024	26.073
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	386	316	315
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	26	26	26
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	102.886	100.599	102.886
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	2.465	2.276	2.131
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	7.886	6.170	5.356
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	56	51	51
Otras retenciones	319	263	283
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	96.792	94.686	96.792
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	4.742	2.957	1.837
PAGOS FRACCIONADOS	49.151	46.233	46.431
Pago fraccionado 1	15.787	14.592	14.484
Pago fraccionado 2	22.314	21.448	21.597
Pago fraccionado 3	11.051	10.192	10.350
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	59.745	58.008	59.745
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	16.846	12.512	11.221

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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