Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	S.E.	26	25
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	S.E.	49.932	49.728
Reserva de capitalización	S.E.	133	133
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	S.E.	882	362
BASE IMPONIBLE POSITIVA	S.E.	48.917	49.234
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	S.E.	62	62
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	S.E.	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	S.E.	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	S.E.	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	S.E.	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	S.E.	41	41
Cuota íntegra después de la nivelación	S.E.	21	21
CUOTA ÍNTEGRA	S.E.	12.981	13.063
BONIFICACIONES	S.E.	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	S.E.	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	S.E.	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	S.E.	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	S.E.	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	S.E.	0	0
Otras bonificaciones	S.E.	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	S.E.	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	S.E.	0	0
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	S.E.	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	S.E.	0	0
Interna (DT 23ª.1)	S.E.	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	S.E.	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	S.E.	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	S.E.	0	0
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	S.E.	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	S.E.	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	S.E.	12.981	13.063
OTRAS DEDUCCIONES	S.E.	2.358	2.358
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	S.E.	21	21
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	S.E.	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	S.E.	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	S.E.	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	S.E.	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	S.E.	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	S.E.	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	S.E.	1	1
Deducciones Inversión Canarias	S.E.	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	S.E.	2.335	2.335
Deducciones sin límite I+D+I	S.E.	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	S.E.	2	2
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	S.E.	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	S.E.	10.623	10.705
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	S.E.	268	268
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	S.E.	67	67
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	S.E.	0	0
Otras retenciones	S.E.	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	S.E.	2.778	2.840
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	S.E.	0	0
PAGOS FRACCIONADOS	S.E.	1.030	1.089
Pago fraccionado 1	S.E.	311	323
Pago fraccionado 2	S.E.	435	474
Pago fraccionado 3	S.E.	284	292
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	S.E.	1.966	1.969
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	S.E.	218	218

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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