Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 22.115 | 10.798 | 8.209 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 208.691 | 423.150 | 378.018 |
| Reserva de capitalización | 6.335 | 6.266 | 6.231 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 67.074 | 65.745 | 14.800 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 356.988 | 354.214 | 356.988 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 157 | 1.062 | 1.073 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 211 | 205 | 210 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 51 | 51 | 51 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 87.327 | 86.643 | 87.292 |
 BONIFICACIONES | 237 | 235 | 237 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 64 | 64 | 64 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 172 | 170 | 172 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 907 | 907 | 907 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna (DT 23ª.1) | 854 | 854 | 854 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 20 | 19 | 20 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 86.190 | 85.508 | 86.155 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.707 | 1.705 | 1.707 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.637 | 1.635 | 1.637 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 67 | 67 | 67 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 84.483 | 83.803 | 84.448 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.301 | 948 | 780 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.307 | 4.746 | 3.982 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 116 | 82 | 55 |
| Otras retenciones | 465 | 383 | 288 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 80.872 | 80.231 | 80.836 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.578 | 2.587 | 1.493 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 40.020 | 35.922 | 36.056 |
| Pago fraccionado 1 | 12.069 | 10.643 | 10.568 |
| Pago fraccionado 2 | 14.065 | 12.651 | 12.757 |
| Pago fraccionado 3 | 13.886 | 12.628 | 12.730 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 48.740 | 48.300 | 48.721 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.466 | 6.577 | 5.434 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
