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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas17.8956.9755.494
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas289.675587.397569.716
Reserva de capitalización6.7986.3736.742
Compensación de bases negativas de periodos anteriores79.27676.31530.126
BASE IMPONIBLE POSITIVA 532.848512.969532.848
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-1399
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 222
Cuota íntegra después de la nivelación 555
CUOTA ÍNTEGRA 126.559121.569126.505
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.0421.0421.042
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
447447447
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
333
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
582582582
  Otras bonificaciones
999
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN676667673
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
120120120
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
505
  Interna (DT 23ª.1)
818081
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
200
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
468467467
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA124.868119.883124.816
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES353349353
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
555
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
201201201
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
115115115
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
444
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
282528
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 124.515119.534124.464
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario5.2624.0093.601
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos22.54417.67515.883
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC264214178
Otras retenciones541441341
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 111.584106.901111.545
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER15.6809.7067.084
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS49.29041.45942.444
  Pago fraccionado 1
13.85911.07011.337
  Pago fraccionado 2
20.58917.78818.365
  Pago fraccionado 3
14.84212.60112.742
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 75.08571.30375.047
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA28.47115.56813.030
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana