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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas9.0253.6532.893
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-257.354221.186296.993
Reserva de capitalización2.2032.1822.176
Compensación de bases negativas de periodos anteriores28.07825.65613.096
BASE IMPONIBLE POSITIVA 281.721260.562281.721
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-23636
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 222
Cuota íntegra después de la nivelación 111
CUOTA ÍNTEGRA 28.65027.89228.650
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES831830831
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
111
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
179179179
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
575557
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
151515
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
141414
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
566566566
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN223194223
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
593459
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
242424
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
161616
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
125120125
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA27.60526.87327.601
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES3.2613.1833.261
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
919191
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
242424
  Deducciones Inversión Canarias
3.1333.0563.133
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
111
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
111111
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 24.34423.69024.340
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.096724722
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.1111.4011.203
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC261818
Otras retenciones1.4501.2641.247
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 22.78922.21422.786
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.1271.9321.636
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS14.88912.03212.591
  Pago fraccionado 1
4.8413.6363.738
  Pago fraccionado 2
4.9654.1204.349
  Pago fraccionado 3
5.0834.2764.504
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 12.51012.22912.507
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA7.7373.9793.948
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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