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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas711437311
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas33.69745.74941.754
Reserva de capitalización723723713
Compensación de bases negativas de periodos anteriores5.0885.087951
BASE IMPONIBLE POSITIVA 40.08940.08940.089
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)183197197
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 9.8449.8449.844
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES171717
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
171717
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN202020
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
666
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
111111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
333
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA9.8069.8069.806
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES263263263
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
232232232
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
999
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
222222
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 9.5439.5439.543
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario743939
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1958167
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC888
Otras retenciones222
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 9.4289.4289.428
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER164151
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS6.1856.1186.117
  Pago fraccionado 1
1.3291.3051.304
  Pago fraccionado 2
3.0393.0183.018
  Pago fraccionado 3
1.8171.7951.795
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.4943.4943.494
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA415199185
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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