Liquidación Crédito por Comunidad Autónoma
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Comunidad Autónoma
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma | Total | Andalucía | Castilla La Mancha |
Castilla y León |
Cataluña | Comunidad de Madrid |
Comunidad Valenciana |
| Número de empresas | 159 | 10 | 4 | 4 | 10 | 88 | 30 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.181.420 | 31.135 | 54.866 | 27.252 | 37.739 | 826.064 | 32.414 |
| Reserva de capitalización | 29.035 | 1.910 | 421 | 341 | 4.478 | 19.941 | 369 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 48.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.970 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.473.257 | 43.022 | 54.445 | 26.911 | 53.270 | 1.091.150 | 34.084 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 63.736 | 10.093 | 12.957 | 6.838 | 2.133 | 0 | 8.455 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 39.571 | 23.910 | 5.634 | 1.591 | 442 | 0 | 1.983 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 45.912 | 3.647 | 1.061 | 21.049 | 58 | 0 | 2.855 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 33.949 | 45 | 0 | 18.307 | 58 | 0 | 1.347 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.037 | 3.010 | 1.752 | 0 | 375 | 0 | 939 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.206 | 1.593 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 62.206 | 16.852 | 14.114 | 5.686 | 2.200 | 0 | 4.866 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 415.739 | 22.311 | 14.114 | 5.686 | 15.624 | 327.345 | 8.186 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.224 | 51 | 33 | 43 | 23 | 952 | 44 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.188 | 51 | 33 | 43 | 23 | 952 | 9 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 414.515 | 22.261 | 14.082 | 5.643 | 15.601 | 326.393 | 8.142 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.766 | 47 | 36 | 11 | 1.460 | 4.045 | 136 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.954 | 7 | 0 | 0 | 1.401 | 2.813 | 12 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.537 | 22 | 36 | 11 | 59 | 1.232 | 124 |
| Deducciones Inversión Canarias | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 406.749 | 22.214 | 14.046 | 5.631 | 14.141 | 322.348 | 8.006 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.764 | 631 | 174 | 976 | 179 | 659 | 1.104 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.698 | 177 | 108 | 19 | 1 | 417 | 50 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.171 | 2 | 279 | 452 | 19 | 20 | 399 |
| Otras retenciones | 560 | 0 | 1 | 1 | 0 | 558 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 393.638 | 21.383 | 13.484 | 4.184 | 13.945 | 321.286 | 6.526 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 4 | 677 | 74 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 444.048 | 31.380 | 16.592 | 8.336 | 19.868 | 345.648 | 5.411 |
| Pago fraccionado 1 | 159.061 | 11.094 | 2.213 | 2.620 | 7.815 | 126.545 | 1.666 |
| Pago fraccionado 2 | 206.870 | 17.688 | 9.988 | 4.490 | 8.765 | 156.002 | 2.628 |
| Pago fraccionado 3 | 78.117 | 2.598 | 4.390 | 1.227 | 3.288 | 63.101 | 1.117 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.215 | 2.271 | 64 | 0 | 1.397 | 28.215 | 2.453 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 86.924 | 12.268 | 3.173 | 4.153 | 7.323 | 53.253 | 1.412 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
