Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.247	728	633
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-14.254	28.586	34.468
Reserva de capitalización	236	236	236
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	5.421	1.903	4.210
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	30.023	26.956	30.023
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	0	0	0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	7.453	6.685	7.452
BONIFICACIONES	0	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.915	1.754	1.915
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	161	0	161
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	2	2	2
Interna (DT 23ª.1)	356	356	356
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.396	1.396	1.396
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	5.539	4.931	5.537
OTRAS DEDUCCIONES	17	10	17
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	3	2	3
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	14	9	14
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	279	0	279
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	5.523	4.920	5.521
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	2.270	238	1.190
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	245	208	184
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	34	10	9
Otras retenciones	15	15	11
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	5.337	4.735	5.335
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	2.378	285	1.207
PAGOS FRACCIONADOS	5.002	2.696	3.644
Pago fraccionado 1	1.022	706	706
Pago fraccionado 2	2.141	974	1.459
Pago fraccionado 3	1.838	1.017	1.479
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	3.010	2.991	3.009
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.053	1.237	2.526

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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