Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Mediana

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	742	556	287
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	111.359	166.598	183.916
Reserva de capitalización	2.351	2.293	2.344
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	16.995	16.885	11.169
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	170.403	167.434	170.403
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	513	933	1.263
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	289	289	289
Cuota íntegra después de la nivelación	974	974	974
CUOTA ÍNTEGRA	38.448	37.718	38.448
BONIFICACIONES	261	201	261
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	27	27	27
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	72	72	72
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	92	92	92
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	70	10	70
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	0	0	0
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	0	0	0
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	38.188	37.517	38.188
OTRAS DEDUCCIONES	3.917	3.915	3.917
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	6	6	6
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	15	15	15
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	2.211	2.211	2.211
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	494	492	494
Deducciones Inversión Canarias	716	716	716
Deducc. específicas entidades normativa foral	449	449	449
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	27	27	27
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	7.502	7.502	7.502
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	34.270	33.602	34.270
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.351	1.171	608
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	768	427	383
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	380	358	355
Otras retenciones	88	86	68
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	32.509	31.915	32.509
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.420	952	247
PAGOS FRACCIONADOS	24.994	24.482	24.351
Pago fraccionado 1	7.163	6.985	6.889
Pago fraccionado 2	9.242	9.031	9.015
Pago fraccionado 3	8.589	8.467	8.446
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	11.010	10.589	11.010
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	4.914	4.108	3.099

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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