Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Cataluña

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	2.838	1.651	1.192
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	317.066	367.260	353.260
Reserva de capitalización	2.203	2.198	2.138
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	44.147	43.877	28.228
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	322.894	322.198	322.894
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	23	96	96
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	6	6	6
Cuota íntegra después de la nivelación	90	90	90
CUOTA ÍNTEGRA	78.681	78.507	78.681
BONIFICACIONES	17.561	17.561	17.561
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	16.847	16.847	16.847
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	22	22	22
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	6	6	6
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	686	686	686
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	299	299	299
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	16	16	16
Interna (DT 23ª.1)	213	213	213
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	71	71	71
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	60.822	60.648	60.822
OTRAS DEDUCCIONES	3.163	3.152	3.163
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	9	9	9
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	2.547	2.535	2.547
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	331	331	331
Deducciones Inversión Canarias	47	47	47
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	228	228	228
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	1	1	1
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	6.698	6.659	6.698
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	57.659	57.497	57.659
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	774	657	575
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.223	1.022	822
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	46	22	13
Otras retenciones	217	216	214
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	56.280	56.135	56.280
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	995	670	359
PAGOS FRACCIONADOS	33.789	32.228	32.972
Pago fraccionado 1	9.736	8.727	9.475
Pago fraccionado 2	13.245	13.020	12.981
Pago fraccionado 3	10.808	10.481	10.516
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	26.666	26.631	26.666
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.170	3.393	3.717

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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