Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	22.509	19.242	16.366
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	5.685.781	6.898.041	6.661.969
Reserva de capitalización	156.331	155.911	154.939
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	524.449	509.039	220.582
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	6.286.448	6.269.017	6.286.448
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	11.238	14.193	14.497
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.358	2.348	2.358
Cuota íntegra después de la nivelación	12.144	12.084	12.139
CUOTA ÍNTEGRA	1.557.603	1.553.125	1.557.478
BONIFICACIONES	4.624	4.605	4.622
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	69	69	69
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	25	25	25
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	2.558	2.558	2.558
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.910	1.891	1.908
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	46	46	46
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	17	17	17
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.044	3.011	3.044
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	697	664	697
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	68	68	68
Interna (DT 23ª.1)	134	134	134
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	119	119	119
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	646	646	646
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.366	1.366	1.366
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	14	14	14
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.549.972	1.545.545	1.549.850
OTRAS DEDUCCIONES	92.737	92.513	92.726
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	184	184	184
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	688	622	688
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	80.090	79.962	80.085
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	3.186	3.183	3.181
Deducciones Inversión Canarias	3.568	3.550	3.568
Deducc. específicas entidades normativa foral	2.011	2.011	2.011
Deducciones sin límite I+D+I	2.039	2.039	2.039
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	934	926	934
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	35	35	35
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	230.581	229.895	230.579
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.457.235	1.453.033	1.457.123
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	13.113	12.098	11.304
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	15.669	13.818	11.858
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.575	1.325	1.240
Otras retenciones	509	458	420
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.427.591	1.423.533	1.427.495
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	9.175	6.164	3.159
PAGOS FRACCIONADOS	932.956	918.914	912.393
Pago fraccionado 1	240.345	234.171	231.708
Pago fraccionado 2	421.267	416.742	414.577
Pago fraccionado 3	271.343	268.001	266.108
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	582.187	580.634	582.176
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	96.727	82.179	70.232

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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