Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	201.788	90.868	58.135
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	7.280.571	9.925.331	9.278.358
Reserva de capitalización	83.090	82.729	80.384
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	3.136	3.136	3.136
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	608	768	768
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.751.378	1.725.165	940.440
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	8.257.533	8.205.516	8.257.533
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	761	3.037	3.143
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	3	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	838	776	838
Cuota íntegra después de la nivelación	2.307	2.297	2.307
CUOTA ÍNTEGRA	2.024.082	2.011.459	2.023.949
BONIFICACIONES	22.238	21.813	22.238
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	17.148	17.147	17.148
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	2.712	2.288	2.712
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	461	461	461
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	517	517	517
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	284	284	284
Otras bonificaciones	409	409	409
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	705	705	705
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	10.014	9.762	10.014
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	85	84	85
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	194	194	194
Interna (DT 23ª.1)	4.850	4.850	4.850
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	127	106	127
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2.422	2.315	2.422
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	2.336	2.214	2.336
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.991.854	1.979.894	1.991.709
OTRAS DEDUCCIONES	50.595	50.231	50.594
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	304	301	304
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	388	280	388
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	13.465	13.389	13.465
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	9	9	9
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	3.366	3.298	3.366
Deducciones Inversión Canarias	30.999	30.946	30.999
Deducc. específicas entidades normativa foral	172	172	172
Deducciones sin límite I+D+I	182	182	182
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1.698	1.642	1.698
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	11	11	11
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	498.951	498.687	498.951
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.941.259	1.929.663	1.941.115
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	31.735	27.201	24.952
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	68.722	55.975	43.649
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.252	1.057	718
Otras retenciones	2.918	2.576	2.335
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.883.632	1.872.762	1.883.497
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	48.744	31.656	15.783
PAGOS FRACCIONADOS	1.026.600	1.002.826	954.226
Pago fraccionado 1	204.796	199.610	198.420
Pago fraccionado 2	602.800	592.853	545.205
Pago fraccionado 3	219.004	210.363	210.602
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	993.363	984.803	993.249
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	185.075	146.522	79.762

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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