Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	4.932	2.804	2.234
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	115.928	173.007	162.571
Reserva de capitalización	2.597	2.591	2.592
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	21.968	21.868	10.494
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	149.485	148.880	149.485
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.099	1.521	1.524
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	348	348	348
Cuota íntegra después de la nivelación	1.176	1.173	1.176
CUOTA ÍNTEGRA	36.539	36.343	36.503
BONIFICACIONES	120	120	120
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	116	116	116
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	4	4	4
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	11	11	11
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	1	1	1
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	7	7	7
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	3	3	3
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	36.408	36.212	36.372
OTRAS DEDUCCIONES	880	880	880
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	795	794	795
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	15	15	15
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	42	42	42
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	28	28	28
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	1.094	1.094	1.094
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	35.528	35.332	35.492
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	870	604	656
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.141	784	663
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	50	7	4
Otras retenciones	14	14	4
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	34.445	34.310	34.430
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	992	387	266
PAGOS FRACCIONADOS	15.183	14.095	14.156
Pago fraccionado 1	3.906	3.544	3.508
Pago fraccionado 2	5.437	5.089	5.121
Pago fraccionado 3	5.840	5.462	5.527
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	21.829	21.762	21.821
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	3.559	1.934	1.813

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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