Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Microempresa

Sector: Total

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	742.978	501.820	373.858
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	19.390.070	28.463.684	26.575.658
Reserva de capitalización	358.501	355.809	352.854
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	454	454	454
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	-26	138	133
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	4.544.470	4.408.913	1.631.993
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	24.590.811	24.229.348	24.590.811
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	28.770	46.531	48.489
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	415	375	239
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	75	47	14
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	19	19	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	26	26	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	4	4	4
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	10.152	10.020	10.149
Cuota íntegra después de la nivelación	38.596	38.406	38.567
CUOTA ÍNTEGRA	5.855.778	5.774.264	5.854.573
BONIFICACIONES	45.015	44.912	45.008
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	7.807	7.771	7.807
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	1.941	1.941	1.941
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	4.823	4.817	4.823
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	9.166	9.133	9.159
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	17.508	17.480	17.508
Otras bonificaciones	3.526	3.526	3.526
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	244	244	244
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	69.709	67.289	69.706
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	11.553	10.661	11.550
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	5.220	5.091	5.220
Interna (DT 23ª.1)	21.675	21.588	21.675
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	258	257	258
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	7.801	7.699	7.801
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	23.201	21.992	23.201
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1	1	1
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	5.741.834	5.662.735	5.740.550
OTRAS DEDUCCIONES	109.968	108.605	109.966
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1.956	1.954	1.956
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	2.976	2.902	2.976
Deducciones DT.24.1 LIS	34	34	34
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	59.505	59.233	59.505
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	606	599	606
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	219	219	219
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	5	5	5
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	8.753	8.482	8.753
Deducciones Inversión Canarias	32.219	31.515	32.218
Deducc. específicas entidades normativa foral	1.774	1.774	1.774
Deducciones sin límite I+D+I	770	770	770
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1.140	1.108	1.140
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	11	11	11
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	177.736	172.546	177.736
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	5.631.866	5.554.130	5.630.584
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	192.968	149.534	125.563
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	484.735	397.938	331.083
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	27.392	15.960	16.502
Otras retenciones	36.264	30.313	25.315
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	5.268.343	5.197.709	5.267.347
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	384.903	244.378	142.294
PAGOS FRACCIONADOS	2.401.383	2.202.860	2.225.571
Pago fraccionado 1	621.654	568.382	568.967
Pago fraccionado 2	1.042.881	960.782	978.075
Pago fraccionado 3	736.848	673.697	678.529
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	3.341.484	3.296.919	3.340.747
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	859.428	546.449	441.266

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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