Model 202

Presentació electrònica del model 202

Per a la presentació electrònica del "Model 202. IS impost sobre societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol). Pagament Fraccionat" pots utilitzar el formulari en línia.

Per visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprova el zoom i mida de lletra establert en el navegador (una vegada presentada la declaració pots tornar al zoom i mida de lletra anterior).

• A Microsoft Edge, accedeix els tres punts horitzontals, en zoom selecciona 100% amb els signes "+" i "-". Torna als tres punts horitzontals per entrar en "Configuració", selecciona "Aparença" i a "Fuentes", "Mida de la font" selecciona "Mitjà (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" selecciona 100%.

• A Google Chrome , accedeix a "Configuració" (des dels tres punts verticals), "Aspecte", "Mida de la font" i selecciona "Mitjà (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" selecciona 100%. També des d'"Acostar/allunyar" pots seleccionar el zoom a 100%.

• A Mozilla Firefox, accedeix a la icona de tres ratlles, en "Mida" selecciona 100% amb els signes "+" i "-", prem "Opcions", "General", "Idioma i aparença" i en "Tipografies i colors" selecciona una mida inferior a l'actual, si no veus correctament el formulari.

• En Safari, accedeix a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

Per realitzar la presentació electrònica d'aquest exercici prem "Model 202. Exercici 2024 i següents. Presentació" de l'apartat"Presentació".

Aquest tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic, eIDAS i Cl@ve .

En la finestra de dades identificatives selecciona el període i introdueix les teves dades identificatives, NIF, cognoms i nom o raó social. Si desitges importar un fitxer generat amb el formulari o amb un programa aliè a l'AEAT disposes de l'opció"Importar" en aquesta mateixa finestra. Ten en compte que aquest fitxer ha de ser de text i que ha d'adequar-se al disseny de registre publicat. Pots trobar el disseny de registre del model 202 per a la presentació electrònica en accés directe "Dissenys de registre. Models 200 al 299" i en l'apartat"Ajuda", "Dissenys de registre" al peu de la pàgina web.

El sistema detecta si has estat treballant en la declaració en una sessió anterior donant-te opció a continuar amb ella prement el botó "Continuar ", si has presentat la declaració o si desitges donar d'alta una nova declaració.

Si accedeixes per primera vegada, complimenta les dades addicionals que se sol·liciten. Pots indicar el "C.N.A.E. activitat principal" prement el botó amb la icona del llapis i seleccionar la data de inico del període impositiu des de la icona del calendari. Ten en compte que les dades introduïdes dels apartats "Meritació" i "Dades addicionals" no podran ser modificats posteriorment en la liquidació. Selecciona el tipus de liquidació segons la modalitat del càlcul del pagament fraccionat; després prem el botó D'acord "i continuar"

A continuació, introdueix les dades de la liquidació segons la modalitat del càlcul del pagament fraccionat que hagis seleccionat en el pas anterior.

En cas que necessitis presentar una declaració complementària, a la part inferior, marca la casella corresponent e intruduce el nombre de justificant de la declaració anterior.

A la part superior del formulari es troba l'encaix amb les funcions disponibles:

• Pots utilitzar "Vista prèvia" per revisar com quedaria la teva declaració abans de presentar. Obtens un esborrany no apte per a la presentació.

  

• Amb el botó "Validar" comprova si tens avisos o errors. Recorda que els avisos ofereixen informació rellevant que és convenient revisar, però no impedeixen la presentació de la declaració. En cas que la declaració contingui errors, aquests han de ser corregits.

  

  

• "Esborrar declaració", identificat per la icona d'una paperera, elimina les dades de la declaració en la que estàs treballant per començar una nova.

  

• El botó "Guardar" et permet emmagatzemar les dades de la declaració en els servidors de l'AEAT encara que estigui incompleta i contingui avisos o errors. Si ja existeix una declaració guardada anteriorment se sobreescriurà. Quan accedeixis novament el model, en la finestra inicial, si la aplicacion detecta que existeix una declaració guardada et donarà opció a recuperar les dades utilitzant el botó "Continuar".

  

• Utilitza el botó "Presentar declaració" per presentar la declaració una vegada emplenada i validada.

  

En la finestra emergent, selecciona el tipus de declaració.

Si el resultat és per ingressar i no es domicilia l'ingrés, serà necessari obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació. El NRC és el número de referència complet, un codi de 22 caràcters i que serveix com a justificant del pagament. Des del propi formulari, en el botó "Realitzar pagament (obtenir NRC )", és possible connectar amb la passarel·la de pagaments per generar automàticament un NRC amb les dades que conté la declaració.

Si estàs en termini per domiciliar la declaració, pots escollir domiciliar el pagament en un compte obert a Espanya o en un compte obert a l'estranger (UE /SEPA ).

El model 202 té integrada també l'opció de reconeixement de deute i pagament per transferència des d'un compte bancari obert en una Entitat de Crèdit NO COL·LABORADORA, escollint en el desplegable "Seleccioni el tipus de Declaració", "Reconeixement de deute i pagament per transferència".

En la finestra per formalitzar l'ingrés o la devolució, des del botó "Exportar" pots generar un fitxer en format BOE, sempre que la declaració s'hagi validat correctament i no existeixin errors. Podràs triar la ruta en la que desitges guardar el fitxer, per defecte en la carpeta de "Descàrregues" segons les opcions del navegador, tindrà per nom el NIF del declarant, exercici, període i l'extensió.202. Podràs recuperar la declaració mitjançant l'opció"Importar" en la finestra inicial de dades identificatives en accedir novament.

Finalment, fes clic a "Signar i enviar".

En la següent finestra marca la casella "Conforme" i prem novament "Signar i enviar" per presentar la declaració.

Si tot és correcte, obtindràs el full de resposta amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

En els casos en els que existeixi reconeixement de deute, en el full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per realitzar la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació. Prem "Tramitar deute". A continuació, s'obrirà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i de la clau de liquidació. Hauràs d'escollir entre una de les opcions disponibles: ajornar, compensar o pagar.