2021. Desde o 1 de xullo
Saltar índice da informaciónOperacións no exercicio
Os campos incluídos en tipo de factura, tipo de operación e clave de réxime especial pódense consultar no documento "Bloques Funcionais"
| RECADRO | LLAA | DATOS SII | LR | TIPO FACTURA | TIPO OPERACIÓN | CLAVE RREE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | OPERACIÓNS EN RÉXIME XERAL. SUMATORIO CASILLAS 01 04 07 E 14 DE TODOS OS PERÍODOS. Puntualizar que do recadro 14 só débese obter o sumatorio dos importes que procedan do LRFE . | BI de operacións con clave 01, 11, 12, 13, 15 e 16 e con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao exercicio. | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 | 01 11 12 13 15 16 |
| BI de operacións con clave 01, 11, 12, 13, 15 e 16 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio e sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI de operacións con clave 01, 11, 12, 13, 15 e 16 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 16 | ||
| En S1 + S3 (só as liñas con cota) do LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado, sumar as BI facturas emitidas non identificadas con R e que teñan cota negativa con FO /FEX no período autoliquidado. | LRFE | F1 F2 F4 <0 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 16 | ||
| 81 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 93 | ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS EXENTAS. SUMATORIO RECADRO 59 DE TODOS OS PERÍODOS | BI/Importe exento facturas LRFE Operacións suxeitas e exentas por causa art. 25 (E5), con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 15 16 |
| BI/Importe exento facturas LRFE Operacións suxeitas e exentas por causa art. 25 (E5) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento facturas LRFE operacións suxeitas e exentas por causa art. 25 (E5) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 15 16 | ||
| BI/Importe exento facturas do LRFE Entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | O1 15 16 | ||
| BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | O1 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento facturas do LRFE Entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | O1 15 16 | ||
| Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA | 01 11 12 13 15 16 | ||
| Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA | 01 11 12 13 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA | 01 11 12 13 15 16 | ||
| 94 | EXPORTACIÓNS E OUTRAS OPERACIÓNS EXENTAS CON DEREITO A DEDUCIÓN. SUMATORIO RECADRO 60 DE TODOS OS PERÍODOS | BI/Importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 E 24 (E4) así como motivo de exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro "causa", con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. Non se inclúen as operacións da liña 7. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 02 16 |
| BI/Importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 E 24 (E4) así como motivo de exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro "causa", con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación e sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. Non se inclúen as operacións da liña 8. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 02 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 E 24 (E4) así como motivo de exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro "causa", con data de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas non se inclúen as operacións da liña 9. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 02 16 | ||
| BI de facturas con clave 02 que consten como suxeitas e non exentas, S1, nos tipos de comunicación A5 E A6 conviertiendo a signo positivo, e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. | LRFE | COMUNICACIÓN A5 A6 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. S1 | O2 16 | ||
| BI de facturas con clave 02 que consten como suxeitas e non exentas, S1, no tipo de comunicación A4 onde se tomará a parte identificada con clave 02 Importe exento con signo positivo, e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. | LRFE | COMUNICACIÓN A4 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. S1 | O2 16 | ||
| 83 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 84 |
OPERACIÓNS NON SUXEITAS POR REGRAS DE LOCALIZACIÓN AGÁS AS INCLUÍDAS NO RECADRO 126. SUMATORIO RECADRO 120 DE 07 A 12 |
Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación.Non ter en conta o PS incluído en recadro 59. | LRFE | F1 F2 F4 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | O1 08 11 12 13 15 16 |
| Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. Non ter en conta o PS incluído en recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | O1 08 11 12 13 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . Non ter en conta o PS incluído en recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | O1 08 11 12 13 15 16 | ||
| 125 | OPERACIÓNS SUXEITAS CON INVESTIMENTO DO SUXEITO PASIVO. SUMATORIO RECADRO 122 de 07 a 12+ SUMATORIO RECADRO 61 DE 01 A 06 | BI facturas S2 + S3(das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | S2 S3 (SEN COTA) | O1 11 12 13 15 16 |
| BI facturas S2 + S3(das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S2 S3 (SEN COTA) | O1 11 12 13 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo e cota rectificada igual a cero/nulo: (S2) BI facturas S2 con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . No caso de facturas rectificativas por substitución S3 con cota rectificada distinta de nulo, incluirase a base impoñible íntegra das facturas cuxas liñas non teñan cotas. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S2 S3 (SEN COTA) | O1 11 12 13 15 16 | ||
| 126 | OSS. OPERACIÓNS NON SUXEITAS POR REGRAS DE LOCALIZACIÓN ACOLLIDAS Á OSS . SUMATORIO RECADRO 123 DE 07 A 12 | Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 17 |
| Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 17 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 17 | ||
| 127 | OSS. OPERACIÓNS SUXEITAS E ACOLLIDAS Á OSS . SUMATORIO RECADRO 124 DE 07 A 12 | Tipo operación S1. Sumar as BI de S1 con cota repercutida maior que cero no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado. | LRFE | F1 F2 F4 | S1 | 17 |
| En S1 do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) neteadas co signo que corresponda, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 17 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo en S1 do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) menos basee rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 17 | ||
| En S1 do LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado, sumar as BI de facturas emitidas non identificadas con R e que teñan cota negativa con FO/FEX no período autoliquidado. | LRFE | F1 F2 F4 <0 | S1 | 17 | ||
| 128 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 86 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 95 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 96 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 97 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 98 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 79 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 99 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 88 | TOTAL VOLUME DE OPERACIÓNS | SUMATORIO |