2023
Saltar índice da informaciónOperacións no exercicio
Os campos incluídos en tipo de factura, tipo de operación e clave de réxime especial pódense consultar no documento "Bloques Funcionais"
| RECADRO | LLAA | DATOS SII | LR | TIPO FACTURA | TIPO OPERACIÓN | CLAVE RREE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | OPERACIÓNS EN RÉXIME XERAL. SUMATORIO CASILLAS 01,04,07 E 14 (LRFE) DE TODOS OS PERÍODOS | BI de operacións con clave 01, 09, 11, 12, 13, 15 e 16 e con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao exercicio. | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 | 01 09 11 12 13 15 16 |
| BI de operacións con clave 01, 09, 11, 12, 13, 15 e 16 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio e sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 09 11 12 13 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI de operacións con clave 01, 09, 11, 12, 13, 15 e 16 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 09 11 12 13 15 16 | ||
| En S1 + S3 (só as liñas con cota) do LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado, sumar as BI facturas emitidas non identificadas con R e que teñan cota negativa con FO /FEX no período autoliquidado. | LRFE | F1 F2 F4 <0 | S1 S3 (CON COTA) | 01 09 11 12 13 15 16 | ||
| 81 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 93 | ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS EXENTAS. SUMATORIO RECADRO 59 DE TODOS OS PERÍODOS | BI/Importe exento facturas LRFE Operacións suxeitas e exentas por causa art. 25 (E5), con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | 01 15 16 |
| BI/Importe exento facturas LRFE Operacións suxeitas e exentas por causa art. 25 (E5) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | 01 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento facturas LRFE operacións suxeitas e exentas por causa art. 25 (E5) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | 01 15 16 | ||
| BI/Importe exento facturas do LRFE Entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | 01 15 16 | ||
| BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | 01 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento facturas do LRFE Entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | 01 15 16 | ||
| Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA | 01 11 12 13 15 16 09 | ||
| Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA | 01 11 12 13 15 16 09 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA | 01 11 12 13 15 16 09 | ||
| 94 | EXPORTACIÓNS E OUTRAS OPERACIÓNS EXENTAS CON DEREITO A DEDUCIÓN. SUMATORIO RECADRO 60 DE TODOS OS PERÍODOS | BI/Importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 e 24 (E4) con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | 01 02 05 16 |
| BI/Importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 e 24 (E4) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidaciónación e sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | 01 02 05 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 e 24 (E4) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada cobntenida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | 01 02 05 16 | ||
| BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. Non se inclúen as operacións do recadro 59. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | 02 16 | ||
| BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. Non se inclúen as operacións do recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | 02 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo. BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . Non se inclúen as operacións do recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | 02 16 | ||
| BI de facturas con clave 02 que consten como suxeitas e non exentas, S1, nos tipos de comunicación A5 e A6 convertendo signo positivo, e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. | LRFE | COMUNICACIÓN A5 A6 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. S1 | 02 16 | ||
| BI de facturas con clave 02 que consten como suxeitas e non exentas, S1, no tipo de comunicación A4 onde se tomará a parte identificada con clave 02 Importe exento con signo positivo, e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. | LRFE | COMUNICACIÓN A4 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. S1 | 02 16 | ||
| 83 |
OPERACIÓNS EXENTAS SEN DEREITO A DEDUCIR |
BI/importe exento facturas do LRFE operacións suxeitas e exentas con motivo exención E1, "outros" (E6) ou sen pór nada no recadro causa, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura corrrespondiente ao período de autoliquidación | LRFE | F1 F2 F3 F4 | E1 E6" " | 01 15 16 |
| BI/importe exento facturas do LRFE operacións suxeitas e exentas con motivo exención E1, "outros"(E6) ou sen pór nada no recadro causa, con período de liquidación na factura corrrespondiente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | E1 E6" " | 01 15 16 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo, BI/importe exento facturas do LRFE operacións suxeitas e exentas con motivo exención E1, "outros" (E6) ou sen pór nada no recadro causa, con período de liquidación na factura corrrespondiente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | E1 E6" " | 01 15 16 | ||
| 84 |
OPERACIÓNS NON SUXEITAS POR REGRAS DE LOCALIZACIÓN AGÁS AS INCLUÍDAS NO RECADRO 126. SUMATORIO RECADRO 120 |
Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. Non ter en conta as correspondentes prestacións de servizos incluídos en recadro 59. | LRFE | F1 F2 F4 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 01 08 11 12 13 15 03 05 09 |
| Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. Non ter en conta as correspondentes prestacións de servizos incluídos en recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 01 08 11 12 13 15 03 05 09 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . Non ter en conta as correspondentes prestacións de servizos incluídos en recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 01 08 11 12 13 15 03 05 09 | ||
| 125 | OPERACIÓNS SUXEITAS CON INVESTIMENTO DO SUXEITO PASIVO. SUMATORIO RECADRO 122 | BI facturas S2 + S3 (das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F3 | S2 S3 (SEN COTA) | 01 11 12 13 15 09 |
| BI facturas S2 + S3 (das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 | S2 S3 (SEN COTA) | 01 11 12 13 15 09 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo: (S2) BI facturas S2 con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . (S3) BI integra facturas S3 (das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación cuxas liñas non teñan cotas. | LRFE | R1 R2 R3 R4 | S2 S3 (SEN COTA) | 01 11 12 13 15 09 | ||
| 126 | OSS. OPERACIÓNS NON SUXEITAS POR REGRAS DE LOCALIZACIÓN ACOLLIDAS Á OSS . SUMATORIO RECADRO 123 | Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 17 |
| Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 17 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 17 | ||
| 127 | OSS. OPERACIÓNS SUXEITAS E ACOLLIDAS Á OSS . SUMATORIO RECADRO 124 | Tipo operación S1. Sumar as BI de S1 con cota repercutida maior que cero no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado. | LRFE | F1 F2 F4 | S1 | 17 |
| En S1 do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) neteadas co signo que corresponda, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 17 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo en S1 do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) menos basee rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 17 | ||
| En S1 do LRFE , sumar as BI facturas emitidas non identificadas con R (rectificativas) e que teñan cota negativa con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura corrrespondiente ao período de autoliquidación | LRFE | F1 F2 F4 <0 | S1 | 17 | ||
| 128 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 86 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 95 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 96 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 97 | OPERACIÓNS REBU* | Facturas que conteñan operacións con clave 03 e con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao exercicio, calcular importe total menos cota repercutida. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 03 |
| Facturas que conteñan operacións con clave 03 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio e sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo, calcular importe total menos cota repercutida, calcular importe total menos cota repercutida. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 03 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo que conteñan operacións con clave 03 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio calcular menos a base rectificada contida en cada unha delas , calcular importe total menos cota repercutida. | LRFE | F1 F2 F4 AJ | S1 | 03 | ||
| 98 | OPERACIÓNS REGIMEN* ESPECIAL AXENCIAS VIAXES | Facturas que conteñan operacións con clave 05 e con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao exercicio calcular importe total menos cota repercutida. | LRFE | F1 F2 F4 | S1 | 05 |
| Facturas que conteñan operacións con clave 05 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio e sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo calcular importe total menos cota repercutida. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 05 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo que conteñan operacións con clave 05 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio menos a base rectificada contida en cada unha delas calcular importe total menos cota repercutida. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 05 | ||
| 79 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 99 | NON CONSTA | NON CONSTA | ||||
| 88 | TOTAL VOLUME DE OPERACIÓNS | SUMATORIO |