2.2. Plantilla i pressuposat
Per al compliment de la seua missió, l'Agència Tributària comptava, a 31 de desembre de 2022, amb una plantilla de 25.909 persones, de les quals el 53,19% són dones i el 46,81% homes, amb una edat mitjana de 50,95 anys. En estes xifres no s'inclouen els funcionaris en pràctiques.
L'organització de l'Agència Tributària basa la seua gestió en l'alta especialització i qualificació dels professionals que la integren, així com en la utilització intensiva de les noves tecnologies.
En els quadres de l'Annex que s'enumeren a continuació, es reflectixen les principals xifres relatives a la plantilla de l'Agència Tributària:
Quadre núm. 4. Plantilla total Nou finestra
Gràfic núm. 5. Distribució entre Servicis centrals i Servicis territorials 2021-2022 Nova finestra
Gràfic núm. 6. Distribució per àrees 2021-2022 Nova finestra
Gràfic núm. 7. Distribució per subgrups 2021-2022 Nova finestra
Gràfic núm. 8. Distribució per sexes 2021-2022 Nova finestra
El desenvolupament de la funció de prevenció i lluita contra el frau tributari i duaner de l'Agència Tributària es fonamenta a la faena dels seus empleats. S'ha confeccionat un índex de desenvolupe per a mesurar l'aportació, en termes mitjans, de cada empleat de l'Agència Tributària als resultats de la lluita contra el frau, és a dir, els euros obtinguts en la lluita contra el frau, de mitja, per cada empleat de l'Agència Tributària. Es calcula a través de la ràtio Resultats/Personal:
-
En el numerador s'inclouen els resultats recaptatoris obtinguts cada any en la lluita contra el frau tributari i duaner.
-
En el denominador s'inclou el número total d'empleats públics de l'Agència Tributària a 31 de desembre de cada any. Tinga's en compte que, a més de la lluita contra el frau, l'Agència Tributària té entre els seus objectius la informació i assistència al contribuent, la gestió recaptatòria, duanes i vigilància duanera.
El 2022, cada empleat de l'Agència Tributària ha obtingut, de mitja per empleat públic, 643.598 euros en la lluita contra el frau.
Dades i gràfics relacionats amb esta qüestió es troben en l'Annex, en el Quadre núm. 9. Índex de desenvolupe Nova finestra.
El 2022, l'Agència Tributària va comptar amb un pressuposat de 1.631,3 milions d'euros. La despesa total va ascendir a 1.591,8 milions d'euros, un 5,4% més que el 2021. En esta variació cal destacar la incidència de diversos factors:
-
El més rellevant és l'increment produït en el Capítol 1 “Despeses de personal” degut a l'actualització de les retribucions, fixades en el Reial decret-llei 18/2022, de 18 d'octubre.
-
En el Capítol 2 “Despeses corrents” cal subratllar l'augment de la despesa derivada del nou contracte de servici de manteniment i varades de la flota marítima del Departament de Duanes i Impostos Especials, i de l'augment de la despesa en combustibles, derivat de la pujada dels preus dels carburants el 2022.
- En el Capítol 6 “Inversions reals”, l'element essencial és seu incremente en el Departament d'Informàtica Tributària, degut al subministrament d'un nou model de lloc de treball basat en dispositiu únic.
La distribució per capítols de les obligacions reconegudes es mostra en el Quadre núm. 10. Distribució de la despesa per capítols Nou finestra (Annex).