Declaraciones agregadas: Importes totales
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
DECLARACIONES AGREGADAS
Declaraciones agregadas: Importes totales
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2018 IVA 2018 |
Base Imponible | Tipo % |
Cuota |
|---|---|---|---|
 DECLARANTES | 128.053 | ||
| RÉGIMEN GENERAL | |||
 1.BASES Y CUOTAS | 36.671.272.155 | 5.953.890.656 | |
| 1. RÉGIMEN ORDINARIO | 32.742.829.028 | 5.170.793.587 | |
| Régimen ordinario al 4% | 1.149.251.829 | 4 | 45.970.580 |
| Régimen ordinario al 10% | 13.725.535.105 | 10 | 1.372.556.140 |
| Régimen ordinario al 21% | 17.868.042.093 | 21 | 3.752.266.867 |
| 2. OPERACIONES INTRAGRUPOS | 67.845.755 | 14.123.453 | |
| Operaciones intragrupos al 4% | 306.799 | 4 | 12.272 |
| Operaciones intragrupos al 10% | 654.313 | 10 | 65.433 |
| Operaciones intragrupos al 21% | 66.884.643 | 21 | 14.045.748 |
| 3. RÉGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO DE CAJA | 37.256.359 | 7.229.252 | |
| Régimen especial criterio de caja al 4% | 1.100.619 | 4 | 44.025 |
| Régimen especial criterio de caja al 10% | 3.704.776 | 10 | 370.478 |
| Régimen especial criterio de caja al 21% | 32.450.963 | 21 | 6.814.749 |
| 4. RÉGIMEN ESPECIAL BIENES USADOS | 13.270.754 | 2.769.689 | |
| Régimen especial bienes usados al 4% | 14.064 | 4 | 563 |
| Régimen especial bienes usados al 10% | 132.834 | 10 | 13.283 |
| Régimen especial bienes usados al 21% | 13.123.857 | 21 | 2.755.843 |
| 5. RÉGIMEN ESPECIAL DE AGENCIAS DE VIAJES AL 21% | 40.785.504 | 21 | 8.564.963 |
| 6. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES | 869.546.004 | 169.493.255 | |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 4% | 28.858.939 | 4 | 1.154.407 |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 10% | 74.559.030 | 10 | 7.455.913 |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 21% | 766.128.035 | 21 | 160.882.934 |
| 7. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS | 1.081.188.348 | 225.788.023 | |
| Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 4% | 362.310 | 4 | 14.492 |
| Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 10% | 10.907.003 | 10 | 1.090.700 |
| Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 21% | 1.069.919.035 | 21 | 224.682.830 |
| 8. Iva devengado por inversión del sujeto pasivo | 2.360.601.899 | 444.627.309 | |
| 9. Modificación de bases y cuotas | -540.294.117 | -95.928.793 | |
| 10. Modificación de bases y cuotas de operaciones intragrupo | -1.292.875 | -269.578 | |
| 11. Modificación de bases y cuotas por quiebras | -464.505 | -103.876 | |
| 12. Total bases y cuotas IVA | 36.671.272.155 | 5.947.087.282 | |
| 13. RECARGO DE EQUIVALENCIA | 387.988.560 | 6.993.136 | |
| Recargo de equivalencia al 0,5% | 203.565.867 | 0,5 | 1.017.840 |
| Recargo de equivalencia al 1,4% | 94.895.039 | 1,4 | 1.328.388 |
| Recargo de equivalencia al 5,2% | 89.290.367 | 5,2 | 4.642.756 |
| Recargo de equivalencia al 1,75% | 237.288 | 1,75 | 4.153 |
| 14. MODIFICACIÓN RECARGO DE EQUIVALENCIA | -2.733.510 | -189.362 | |
| Modificación recargo de equivalencia por quiebras y suspensiones | -8.174 | -401 | |
| 2. DEDUCCIONES | 26.386.859.716 | 4.728.917.934 | |
| Iva deducible operaciones interiores | 24.192.913.611 | 4.308.910.221 | |
| Iva deducible operaciones interiores (Bienes corrientes) | 22.634.727.651 | 3.996.127.750 | |
| Iva deducible operaciones interiores (Bienes inversión) | 1.558.185.960 | 312.782.472 | |
| Iva deducible operaciones intragrupos | 198.349.029 | 9.127.176 | |
| Iva deducible operaciones intragrupos (Bienes corrientes) | 191.912.751 | 9.109.515 | |
| Iva deducible operaciones intragrupos (Bienes inversión) | 6.436.279 | 17.660 | |
| Iva deducible en importaciones | 625.604.725 | 125.903.164 | |
| Iva deducible en importaciones (Bienes corrientes) | 615.094.098 | 124.041.412 | |
| Iva deducible en importaciones (Bienes inversión) | 10.510.628 | 1.861.752 | |
| Iva deducible intracomunitaria | 1.933.095.218 | 385.019.021 | |
| Iva deducible intracomunitaria (Bienes corrientes) | 818.725.979 | 157.789.070 | |
| Iva deducible intracomunitaria (Bienes inversión) | 51.418.054 | 10.661.172 | |
| Iva deducible intracomunitaria (Servicios) | 1.062.951.186 | 216.568.780 | |
| Compensaciones reg. especial agricultura, ganadería y pesca | 41.442.332 | 4.792.137 | |
| Cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o sentencia firme con tipos no vigentes | 642.503 | 74.689 | |
| Rectificación de deducciones | -599.984.667 | -100.648.308 | |
| Rectificación de deducciones por operaciones intragrupo | -4.560.533 | -758.847 | |
| Regularización de inversiones | -217.610 | ||
| Regularización por aplicación % definitivo de prorrata | -3.283.708 | ||
| 3. RESULTADO RÉGIMEN GENERAL | 1.224.972.722 | ||
| Resultado Régimen General | 1.224.972.722 | ||
| RÉGIMEN SIMPLIFICADO | |||
| 4. IVA DEVENGADO | 7.707.908 | ||
| Suma cuotas derivadas rég. simplificado | 7.203.894 | ||
| Suma cuotas derivadas rég. simplificado (Act. no agrícolas, ganaderas y forestales) | 7.244.676 | ||
| Suma cuotas derivadas rég. simplificado (Act. agrícolas, ganaderas y forestales) | -40.782 | ||
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes | 123.347 | ||
| Iva devengado por inversión del sujeto pasivo | 106.818 | ||
| Iva devengado en entrega de activo fijos | 273.849 | ||
| 5. DEDUCCIONES | 2.339.367 | ||
| Iva soportado en adquisiciones de activos fijos | 2.140.921 | ||
| Regularización de bienes de inversión | 198.446 | ||
| 6. RESULTADO RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 5.368.541 | ||
| Resultado régimen simplificado | 5.368.541 | ||
| RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN | |||
| 7. RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL | |||
| Regularización cuotas artic.80.5.5ªLIVA | 208.740 | ||
| Suma de resultados | 1.230.550.002 | ||
| Resultado atribuible a la Admon. Estado | 1.229.948.316 | ||
| IVA a la importación liquidado en aduana | 14.150.675 | ||
| Compensación de cuotas del ejercicio anterior | 212.676.250 | ||
| Resultado de la liquidación | 1.031.422.742 | ||
| 8. RESULTADO DE LAS LIQUIDACIONES | |||
| RESULTADO PERÍODOS QUE NO TRIBUTAN EN RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES | 978.888.586 | ||
| Ingresos | 1.580.807.853 | ||
| Devoluciones mensuales | 176.649.401 | ||
| Devoluciones mensuales por adquisic. elem. transporte | 29.627 | ||
| Compensaciones | 244.670.150 | ||
| Devoluciones anuales | 180.570.089 | ||
| Cuotas pendientes de compensación al término del ejercicio | 245.206.091 | ||
| RESULTADO PERÍODOS QUE TRIBUTAN EN RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES | 52.565.491 | ||
| Resultados positivos autoliquidaciones (modelo 322) | 180.865.743 | ||
| Resultados negativos autoliquidaciones (modelo 322) | 128.300.253 | ||
| OPERACIONES DEL EJERCICIO | |||
| 9. OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO/VOLUMEN DE OPERACIONES | 52.829.663.957 | ||
| Operaciones en régimen general | 32.810.674.782 | ||
| Operaciones en régimen especial criterio de caja | 54.036.253 | ||
| Entregas intracomunitarias exentas | 950.109.782 | ||
| Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción | 6.211.075.701 | ||
| Operaciones exentas sin derecho a deducción | 6.072.898.086 | ||
| Operaciones no sujetas por reglas de localización o inversión sujeto pasivo | 2.886.926.000 | ||
| OTRAS OPERACIONES | 3.843.943.352 | ||
| Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros | 62.785 | ||
| Operaciones en régimen simplificado | 275.087.404 | ||
| Operaciones régimen general de agricultura, ganadería y pesca | 889.250 | ||
| Operaciones de sujetos pasivos acogidos al régimen esp. recargo equivalencia | 195.312.258 | ||
| Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 86.284.527 | ||
| Operaciones en régimen especial de Agencias Viajes | 3.662.084.833 | ||
| Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales | 231.912.040 | ||
| Entregas de bienes de inversión | 143.865.664 | ||
| 10. OPERACIONES ESPECÍFICAS | |||
| Adquisiciones interiores exentas | 245.750.827 | ||
| Adquisiciones intracomunitarias exentas | 36.562.812 | ||
| Importaciones exentas | 16.957.620 | ||
| Bases imponibles del IVA soportado no deducible | 122.200.104 | ||
| Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual | 174.469 | ||
| Entregas interiores de bienes devengados por inv. sujeto pasivo por operaciones triangulares | 856.508 | ||
| Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo | 1.597.298.503 | ||
| Criterio de caja. Entregas de bienes y prestaciones | 37.294.302 | 7.425.223 | |
| Criterio de caja. Adquisiciones de bienes y servicios | 23.768.569 | 4.818.519 |
Notas
Unidad: euros
