Declaraciones agregadas: Importes totales
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
DECLARACIONES AGREGADAS
Declaraciones agregadas: Importes totales
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2018 IVA 2018 |
Base Imponible | Tipo % |
Cuota |
|---|---|---|---|
 DECLARANTES | 159.643 | ||
| RÉGIMEN GENERAL | |||
 1.BASES Y CUOTAS | 41.204.631.573 | 6.712.892.486 | |
| 1. RÉGIMEN ORDINARIO | 37.063.750.929 | 5.867.973.260 | |
| Régimen ordinario al 4% | 4.485.083.149 | 4 | 179.404.899 |
| Régimen ordinario al 10% | 10.481.159.402 | 10 | 1.048.105.168 |
| Régimen ordinario al 21% | 22.097.508.377 | 21 | 4.640.463.193 |
| 2. OPERACIONES INTRAGRUPOS | 31.197 | 6.551 | |
| Operaciones intragrupos al 4% | 0 | 4 | 0 |
| Operaciones intragrupos al 10% | 0 | 10 | 0 |
| Operaciones intragrupos al 21% | 31.197 | 21 | 6.551 |
| 3. RÉGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO DE CAJA | 45.696.407 | 9.302.033 | |
| Régimen especial criterio de caja al 4% | 251.433 | 4 | 10.058 |
| Régimen especial criterio de caja al 10% | 2.286.010 | 10 | 228.601 |
| Régimen especial criterio de caja al 21% | 43.158.964 | 21 | 9.063.374 |
| 4. RÉGIMEN ESPECIAL BIENES USADOS | 21.522.180 | 4.471.434 | |
| Régimen especial bienes usados al 4% | 51.207 | 4 | 1.963 |
| Régimen especial bienes usados al 10% | 339.605 | 10 | 34.367 |
| Régimen especial bienes usados al 21% | 21.131.368 | 21 | 4.435.103 |
| 5. RÉGIMEN ESPECIAL DE AGENCIAS DE VIAJES AL 21% | 2.031.472 | 21 | 426.594 |
| 6. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES | 2.622.342.055 | 492.638.136 | |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 4% | 69.597.694 | 4 | 2.783.939 |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 10% | 420.144.721 | 10 | 42.014.669 |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 21% | 2.132.599.640 | 21 | 447.839.528 |
| 7. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS | 253.645.953 | 51.936.031 | |
| Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 4% | 2.104.692 | 4 | 84.188 |
| Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 10% | 8.834.669 | 10 | 883.477 |
| Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 21% | 242.706.592 | 21 | 50.968.366 |
| 8. Iva devengado por inversión del sujeto pasivo | 1.773.380.053 | 359.063.396 | |
| 9. Modificación de bases y cuotas | -575.235.800 | -87.329.085 | |
| 10. Modificación de bases y cuotas de operaciones intragrupo | -87.971 | -18.571 | |
| 11. Modificación de bases y cuotas por quiebras | -2.444.903 | -412.627 | |
| 12. Total bases y cuotas IVA | 41.204.631.573 | 6.698.057.153 | |
| 13. RECARGO DE EQUIVALENCIA | 671.720.345 | 15.141.562 | |
| Recargo de equivalencia al 0,5% | 240.218.180 | 0,5 | 1.201.206 |
| Recargo de equivalencia al 1,4% | 223.207.671 | 1,4 | 3.124.854 |
| Recargo de equivalencia al 5,2% | 207.854.699 | 5,2 | 10.807.806 |
| Recargo de equivalencia al 1,75% | 439.795 | 1,75 | 7.697 |
| 14. MODIFICACIÓN RECARGO DE EQUIVALENCIA | -10.162.670 | -306.205 | |
| Modificación recargo de equivalencia por quiebras y suspensiones | -1.711 | -24 | |
| 2. DEDUCCIONES | 35.633.667.529 | 5.958.203.927 | |
| Iva deducible operaciones interiores | 30.685.809.592 | 5.139.482.007 | |
| Iva deducible operaciones interiores (Bienes corrientes) | 29.551.471.563 | 4.908.751.103 | |
| Iva deducible operaciones interiores (Bienes inversión) | 1.134.338.029 | 230.730.905 | |
| Iva deducible operaciones intragrupos | 6.065 | 689 | |
| Iva deducible operaciones intragrupos (Bienes corrientes) | 6.065 | 689 | |
| Iva deducible operaciones intragrupos (Bienes inversión) | 0 | 0 | |
| Iva deducible en importaciones | 956.882.145 | 180.772.513 | |
| Iva deducible en importaciones (Bienes corrientes) | 948.998.553 | 179.145.610 | |
| Iva deducible en importaciones (Bienes inversión) | 7.883.592 | 1.626.903 | |
| Iva deducible intracomunitaria | 2.891.295.530 | 542.748.691 | |
| Iva deducible intracomunitaria (Bienes corrientes) | 2.510.418.461 | 465.199.009 | |
| Iva deducible intracomunitaria (Bienes inversión) | 127.955.694 | 26.618.887 | |
| Iva deducible intracomunitaria (Servicios) | 252.921.375 | 50.930.795 | |
| Compensaciones reg. especial agricultura, ganadería y pesca | 1.728.049.400 | 194.049.905 | |
| Cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o sentencia firme con tipos no vigentes | 482.812 | 54.665 | |
| Rectificación de deducciones | -628.173.720 | -96.653.673 | |
| Rectificación de deducciones por operaciones intragrupo | -201.483 | -37.899 | |
| Regularización de inversiones | -911.526 | ||
| Regularización por aplicación % definitivo de prorrata | -1.301.447 | ||
| 3. RESULTADO RÉGIMEN GENERAL | 754.688.560 | ||
| Resultado Régimen General | 754.688.560 | ||
| RÉGIMEN SIMPLIFICADO | |||
| 4. IVA DEVENGADO | 16.725.658 | ||
| Suma cuotas derivadas rég. simplificado | 14.759.995 | ||
| Suma cuotas derivadas rég. simplificado (Act. no agrícolas, ganaderas y forestales) | 14.387.625 | ||
| Suma cuotas derivadas rég. simplificado (Act. agrícolas, ganaderas y forestales) | 372.370 | ||
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes | 267.035 | ||
| Iva devengado por inversión del sujeto pasivo | 777.851 | ||
| Iva devengado en entrega de activo fijos | 920.777 | ||
| 5. DEDUCCIONES | 6.028.734 | ||
| Iva soportado en adquisiciones de activos fijos | 5.997.468 | ||
| Regularización de bienes de inversión | 31.265 | ||
| 6. RESULTADO RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 10.696.924 | ||
| Resultado régimen simplificado | 10.696.924 | ||
| RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN | |||
| 7. RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL | |||
| Regularización cuotas artic.80.5.5ªLIVA | 114.208 | ||
| Suma de resultados | 765.499.692 | ||
| Resultado atribuible a la Admon. Estado | 765.471.251 | ||
| IVA a la importación liquidado en aduana | 90.715.716 | ||
| Compensación de cuotas del ejercicio anterior | 115.983.104 | ||
| Resultado de la liquidación | 740.203.863 | ||
| 8. RESULTADO DE LAS LIQUIDACIONES | |||
| RESULTADO PERÍODOS QUE NO TRIBUTAN EN RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES | 721.368.781 | ||
| Ingresos | 1.542.133.858 | ||
| Devoluciones mensuales | 469.979.601 | ||
| Devoluciones mensuales por adquisic. elem. transporte | 6.660 | ||
| Compensaciones | 134.357.529 | ||
| Devoluciones anuales | 216.421.287 | ||
| Cuotas pendientes de compensación al término del ejercicio | 136.243.083 | ||
| RESULTADO PERÍODOS QUE TRIBUTAN EN RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES | 18.840.069 | ||
| Resultados positivos autoliquidaciones (modelo 322) | 59.616.839 | ||
| Resultados negativos autoliquidaciones (modelo 322) | 40.776.770 | ||
| OPERACIONES DEL EJERCICIO | |||
| 9. OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO/VOLUMEN DE OPERACIONES | 47.064.186.050 | ||
| Operaciones en régimen general | 37.063.782.126 | ||
| Operaciones en régimen especial criterio de caja | 67.036.847 | ||
| Entregas intracomunitarias exentas | 3.341.555.955 | ||
| Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción | 3.126.942.071 | ||
| Operaciones exentas sin derecho a deducción | 760.403.041 | ||
| Operaciones no sujetas por reglas de localización o inversión sujeto pasivo | 2.105.160.419 | ||
| OTRAS OPERACIONES | 599.305.591 | ||
| Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros | 2.479.427 | ||
| Operaciones en régimen simplificado | 365.279.050 | ||
| Operaciones régimen general de agricultura, ganadería y pesca | 12.658.057 | ||
| Operaciones de sujetos pasivos acogidos al régimen esp. recargo equivalencia | 157.839.462 | ||
| Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 181.243.706 | ||
| Operaciones en régimen especial de Agencias Viajes | 15.462.560 | ||
| Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales | 32.672.689 | ||
| Entregas de bienes de inversión | 102.983.983 | ||
| 10. OPERACIONES ESPECÍFICAS | |||
| Adquisiciones interiores exentas | 225.344.474 | ||
| Adquisiciones intracomunitarias exentas | 24.419.621 | ||
| Importaciones exentas | 2.819.102 | ||
| Bases imponibles del IVA soportado no deducible | 56.197.761 | ||
| Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual | 14.935.498 | ||
| Entregas interiores de bienes devengados por inv. sujeto pasivo por operaciones triangulares | 622.902 | ||
| Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo | 351.510.663 | ||
| Criterio de caja. Entregas de bienes y prestaciones | 39.958.524 | 8.333.748 | |
| Criterio de caja. Adquisiciones de bienes y servicios | 27.694.481 | 5.483.768 |
Notas
Unidad: euros
