Ajustes al Signo del Resultado Contable (Reducida dimensión), Autonomía:Illes Balears
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 27.444 | 13.913 | 11.307 |
| Resultado contable | 150.300 | 424.656 | 367.367 |
| A U M E N T O S | 247.136 | 207.652 | 201.550 |
| Amortización libre y acelerada | 7.145 | 5.661 | 5.469 |
| Impuesto sobre sociedades | 159.423 | 156.573 | 151.802 |
| Reinversión beneficios extraordinarios | 10.714 | 8.502 | 9.951 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 0 | 0 | 0 |
Aumentos diversos
|
69.853 | 36.917 | 34.328 |
Transparencia fiscal
|
8.063 | 3.791 | 7.759 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
9.736 | 6.910 | 6.133 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
2.542 | 278 | 917 |
|
Otros gastos cont.no ded.fiscalmente
|
16.873 | 5.548 | 7.939 |
|
Aplicacion valor normal del mercado
|
1.331 | 267 | 410 |
|
Gastos/ingr.ej.dif.a devengo fiscal
|
1.063 | 427 | 577 |
|
Operaciones a plazo o con precio aplazado
|
2.599 | 1.197 | 2.508 |
|
Subcapitalización
|
529 | 92 | 160 |
|
Aportación a ent. sin fines lucro
|
1.295 | 1.287 | 120 |
|
Régimen f.ent(L30/1994 y 49/2002)
|
5.661 | 2.395 | 1.141 |
|
Rég.fiscal ent.parcialmente exentas
|
11.736 | 7.527 | 3.637 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
0 | 0 | 0 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
218 | 54 | 54 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras correcciones
|
8.208 | 7.145 | 2.975 |
|
Red.BI:Factor de agotamiento
|
0 | 0 | 0 |
| Total aumentos | 247.136 | 207.652 | 201.550 |
| D I S M I N U C I O N E S | 180.059 | 135.574 | 57.511 |
| Amortización libre y acelerada | 12.753 | 11.874 | 8.047 |
| Impuesto sobre sociedades | 35.271 | 2.728 | 2.423 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Cop.:50% dotac.oblig. a f.reserva | 156 | 156 | 130 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 804 | 804 | 804 |
| Compensación BI negativas per.anteriores | 73.351 | 71.094 | 26.294 |
|
Disminuciones diversas
|
57.725 | 48.918 | 19.814 |
|
Transparencia fiscal
|
451 | 363 | 347 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
15.515 | 12.216 | 9.279 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
269 | 167 | 62 |
|
Aplicación valor normal del mercado
|
18 | 18 | 18 |
|
Corrección rentas depreciación monetaria
|
1.117 | 1.065 | 814 |
|
Gastos/ingr.ej.dif. a devengo fiscal
|
1.638 | 1.542 | 1.045 |
|
Oper. a plazo o con precio aplazado
|
2.977 | 2.958 | 2.541 |
|
Aportación a entidades sin fines de lucro
|
17 | 14 | 14 |
|
Régimen fiscal L.30/1994 y L.49/2002
|
5.954 | 3.951 | 17 |
|
Reg.fiscal ent.parcialmente exentas
|
11.179 | 8.649 | 4.118 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
0 | 0 | 0 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
322 | 322 | 322 |
|
Reg.fiscal ent.tenencia valores extranjeros
|
0 | 0 | 0 |
|
Exen.doble imp.art.20bis y 20 ter. L.43/1995
|
298 | 250 | 0 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
87 | 87 | 0 |
|
Otras correcciones
|
17.881 | 17.318 | 1.236 |
|
Red.BI:Factor de agotamiento
|
0 | 0 | 0 |
|
Red.BI:Comu.tit.montes vecinales mano común
|
0 | 0 | 0 |
| Total disminuciones | 180.059 | 135.574 | 57.511 |
| Base imponible | 511.405 | 504.795 | 511.405 |
Notas
Unidad: miles de euros
