Liquidación, Autonomía:Castilla y León, Sector:Industria
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.239 | 4.152 | 3.426 |
| BASE IMPONIBLE | 680.751 | 678.537 | 680.751 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 229.456 | 229.640 | 230.290 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 230.053 | 229.403 | 230.053 |
BONIFICACIONES
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3.045 | 3.045 | 3.045 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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3.021 | 3.021 | 3.021 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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16 | 16 | 16 |
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Otras bonificaciones
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8 | 8 | 8 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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13.566 | 13.566 | 13.566 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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250 | 250 | 250 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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67 | 67 | 67 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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38 | 38 | 38 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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10.586 | 10.586 | 10.586 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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243 | 243 | 243 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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32 | 32 | 32 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
2.350 | 2.350 | 2.350 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 213.451 | 212.802 | 213.451 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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23.253 | 23.179 | 23.248 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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69 | 69 | 69 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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10.811 | 10.792 | 10.811 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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8 | 8 | 4 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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12.364 | 12.309 | 12.364 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 190.203 | 189.627 | 190.203 |
| Reduccion art. 55 ley 30/1994 | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 190.200 | 189.625 | 190.200 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.327 | 3.762 | 3.609 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 164 | 163 | 162 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 186.925 | 186.377 | 186.925 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.615 | 690 | 508 |
| Pago fraccionado 1 | 23.759 | 23.220 | 23.171 |
| Pago fraccionado 2 | 37.777 | 37.247 | 37.206 |
| Pago fraccionado 3 | 26.050 | 25.473 | 25.502 |
| Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal | 4 | 4 | 4 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 102.173 | 101.837 | 102.173 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.714 | 5.355 | 4.899 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -7 | -2 | -1 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 389 | 356 | 356 |
| Intereses de demora | 48 | 44 | 44 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -85 | -87 | -85 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 105.798 | 105.428 | 105.762 |
Notas
Unidad: miles de euros
