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Liquidación (Reducida dimensión), Autonomía:Total

  Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 836.340 471.639 378.443
BASE IMPONIBLE 17.488.676 17.267.190 17.488.676
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA 5.607.971 5.553.223 5.624.224
CUOTA ÍNTEGRA 5.618.883 5.548.051 5.618.836
BONIFICACIONES 46.222 46.134 46.220
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
3.431 3.423 3.431
B.sociedades cooperativas
5.474 5.454 5.472
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
7.241 7.223 7.241
B.actividades exportadoras y prestación servicios
25.437 25.400 25.437
Otras bonificaciones
3.940 3.934 3.940
B.empresas navieras en Canarias
699 699 699
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN 299.138 294.156 296.874
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
30.441 29.906 30.441
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
0 0 0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
61 61 61
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
16.506 16.128 16.506
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
234.867 233.411 234.867
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
10.537 10.195 10.537
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
3.129 3.125 3.129
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
3.596 1.331 1.332
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA 5.273.400 5.205.324 5.273.355
OTRAS DEDUCCIONES 258.617 245.799 258.616
Apoyo fiscal a la inversión y otras
10.230 9.907 10.230
Deducción art.36 ter ley 43/1995
168.671 156.580 168.671
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
797 792 797
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
53.709 53.439 53.709
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
17 16 17
Deducciones proyecto Cartuja 93
36 36 36
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
25.156 25.029 25.156
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 5.014.128 4.958.869 5.014.084
Reducción art. 55 ley 30/1994
136 126 136
CUOTA REDUCIDA POSITIVA 5.013.992 4.958.744 5.013.948
Deducción programa PREVER 567 567 556
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones 500.208 412.553 386.307
Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... 30.297 24.747 24.859
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 4.671.808 4.622.763 4.671.770
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER 191.670 104.432 72.062
PAGOS FRACCIONADOS 1.859.632 1.698.684 1.709.036
Pago fraccionado 1
552.028 496.504 494.810
Pago fraccionado 2
662.000 609.842 615.109
Pago fraccionado 3
637.625 586.468 591.845
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
7.979 5.871 7.273
Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal 34.676 14.057 14.716
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.111.669 3.078.740 3.111.643
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA 526.328 273.719 236.278
Devolución atribuible a socios residentes -51.414 -25.440 -26.215
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores 7.890 4.412 4.404
Intereses de demora 3.036 1.650 2.133
Ingreso/devol. declarac. originaria -10.731 -10.944 -11.036
LÍQUIDO A INGRESAR 3.133.150 3.095.886 3.129.266
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 5.565 5.461 5.551

Notas
Unidad: miles de euros


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