Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Canarias, Sector:Servicios a Empresas
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.554 | 2.843 | 2.531 |
| BASE IMPONIBLE | 138.069 | 127.772 | 138.069 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 41.741 | 40.703 | 41.776 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 41.768 | 40.695 | 41.768 |
BONIFICACIONES
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634 | 634 | 634 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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6 | 6 | 6 |
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B.sociedades cooperativas
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3 | 3 | 3 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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81 | 81 | 81 |
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Otras bonificaciones
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33 | 33 | 33 |
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B.empresas navieras en Canarias
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510 | 510 | 510 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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10.365 | 9.792 | 10.365 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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1.837 | 1.702 | 1.837 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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874 | 874 | 874 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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6.972 | 6.535 | 6.972 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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676 | 676 | 676 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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6 | 6 | 6 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.769 | 30.269 | 30.769 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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6.390 | 6.321 | 6.344 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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69 | 24 | 24 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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1.242 | 1.242 | 1.242 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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138 | 138 | 138 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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1 | 1 | 1 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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4.940 | 4.916 | 4.940 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.427 | 23.951 | 24.427 |
| Deducción programa PREVER | 6 | 6 | 6 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.534 | 4.056 | 3.685 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 134 | 128 | 115 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.701 | 21.287 | 21.701 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.994 | 1.526 | 1.080 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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8.390 | 7.720 | 7.662 |
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Pago fraccionado 1
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2.307 | 2.109 | 2.021 |
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Pago fraccionado 2
|
2.992 | 2.755 | 2.732 |
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Pago fraccionado 3
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3.078 | 2.842 | 2.896 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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13 | 13 | 13 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 51 | 51 | 50 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.046 | 14.781 | 15.046 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.780 | 2.791 | 2.138 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -40 | -10 | -10 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 669 | 658 | 39 |
| Intereses de demora | 528 | 253 | 411 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -58 | -58 | -58 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 16.257 | 15.740 | 15.518 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
Notas
Unidad: miles de euros
