Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Total , Sector:Energía y agua
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 4.249 | 1.870 | 1.527 |
| BASE IMPONIBLE | 7.620.849 | 7.600.823 | 7.620.849 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 2.651.572 | 2.647.327 | 2.651.823 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.652.347 | 2.647.854 | 2.652.344 |
BONIFICACIONES
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32.303 | 32.303 | 32.303 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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5.286 | 5.286 | 5.286 |
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B.sociedades cooperativas
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113 | 113 | 113 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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2.740 | 2.740 | 2.740 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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19.728 | 19.728 | 19.728 |
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Otras bonificaciones
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2.579 | 2.579 | 2.579 |
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B.empresas navieras en Canarias
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1.856 | 1.856 | 1.856 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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796.412 | 796.412 | 796.412 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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299.756 | 299.756 | 299.756 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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1 | 1 | 1 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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1.138 | 1.138 | 1.138 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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416.605 | 416.605 | 416.605 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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33.454 | 33.454 | 33.454 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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45.455 | 45.455 | 45.455 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.823.398 | 1.818.905 | 1.823.398 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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167.012 | 166.871 | 167.012 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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638 | 638 | 638 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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59.186 | 59.182 | 59.186 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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60 | 60 | 60 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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88.104 | 88.098 | 88.104 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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6.368 | 6.368 | 6.368 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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12.656 | 12.525 | 12.656 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.656.397 | 1.652.044 | 1.656.387 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 31.350 | 29.261 | 27.904 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 349 | 343 | 194 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.301.874 | 1.297.592 | 1.301.864 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.984 | 6.960 | 5.461 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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284.093 | 282.286 | 282.001 |
|
Pago fraccionado 1
|
82.662 | 81.786 | 81.797 |
|
Pago fraccionado 2
|
154.917 | 154.406 | 154.292 |
|
Pago fraccionado 3
|
46.498 | 46.078 | 45.896 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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16 | 16 | 16 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.054.596 | 1.050.661 | 1.054.585 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 45.798 | 42.315 | 40.183 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -1 | -1 | -1 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 90 | 89 | 89 |
| Intereses de demora | 544 | 11 | 540 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -83 | -83 | -83 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.055.107 | 1.050.642 | 1.055.095 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26 | 23 | 26 |
Notas
Unidad: miles de euros
