Liquidación (Sector), Sector:Energía y agua
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 2.829 | 1.189 | 960 |
| BASE IMPONIBLE | 113.758 | 113.502 | 113.758 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 36.228 | 36.304 | 36.381 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 36.369 | 36.293 | 36.369 |
BONIFICACIONES
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1.253 | 1.253 | 1.253 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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53 | 53 | 53 |
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B.sociedades cooperativas
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93 | 93 | 93 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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11 | 11 | 11 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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401 | 401 | 401 |
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Otras bonificaciones
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694 | 694 | 694 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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1.368 | 1.368 | 1.368 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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379 | 379 | 379 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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51 | 51 | 51 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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925 | 925 | 925 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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10 | 10 | 10 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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2 | 2 | 2 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 33.748 | 33.672 | 33.748 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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2.980 | 2.978 | 2.980 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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28 | 28 | 28 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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2.570 | 2.569 | 2.570 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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133 | 133 | 133 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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3 | 3 | 3 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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246 | 246 | 246 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 30.767 | 30.694 | 30.767 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.355 | 1.214 | 1.178 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 67 | 67 | 64 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 29.650 | 29.589 | 29.650 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 305 | 177 | 124 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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13.451 | 13.052 | 13.057 |
|
Pago fraccionado 1
|
4.251 | 4.113 | 4.111 |
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Pago fraccionado 2
|
4.679 | 4.548 | 4.551 |
|
Pago fraccionado 3
|
4.504 | 4.374 | 4.379 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
16 | 16 | 16 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.591 | 17.554 | 17.591 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.697 | 1.193 | 1.122 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 90 | 89 | 89 |
| Intereses de demora | 11 | 11 | 11 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -91 | -91 | -91 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 17.565 | 17.526 | 17.563 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 11 | 12 |
Notas
Unidad: miles de euros
