Liquidación (Reducida dimensión): Comunidad Autónoma , Autonomía:Illes Balears
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 29.035 | 14.786 | 11.487 |
| BASE IMPONIBLE | 596.240 | 587.349 | 596.240 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 192.283 | 189.840 | 192.535 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 192.486 | 189.792 | 192.486 |
BONIFICACIONES
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760 | 760 | 760 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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35 | 35 | 35 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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639 | 639 | 639 |
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Otras bonificaciones
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86 | 86 | 86 |
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B.empresas navieras en Canarias
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1 | 1 | 1 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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8.587 | 8.486 | 8.587 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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1.128 | 1.095 | 1.128 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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1 | 1 | 1 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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87 | 86 | 87 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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6.955 | 6.889 | 6.955 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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273 | 273 | 273 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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51 | 49 | 51 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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91 | 91 | 91 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 183.192 | 180.600 | 183.192 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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6.596 | 6.347 | 6.596 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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92 | 92 | 92 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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5.779 | 5.536 | 5.779 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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9 | 9 | 9 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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691 | 685 | 691 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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26 | 26 | 26 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 176.543 | 174.199 | 176.543 |
| Deducción programa PREVER | 171 | 153 | 152 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 16.471 | 13.077 | 12.082 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 386 | 357 | 287 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 166.375 | 164.293 | 166.375 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.861 | 3.680 | 2.353 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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75.545 | 68.331 | 68.836 |
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Pago fraccionado 1
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24.159 | 21.336 | 21.291 |
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Pago fraccionado 2
|
26.345 | 24.133 | 24.407 |
|
Pago fraccionado 3
|
24.836 | 22.838 | 23.113 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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206 | 24 | 25 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 27 | 0 | 27 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 104.850 | 103.507 | 104.850 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.907 | 11.225 | 9.692 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -40 | -8 | -8 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 381 | 41 | 183 |
| Intereses de demora | 51 | 7 | 26 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -100 | -116 | -107 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 105.162 | 103.437 | 104.947 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 51 | 50 | 51 |
Notas
Unidad: miles de euros
