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Liquidación (Sociedades no financieras)
Sector: Servicios a Empresas, Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios a Empresas, Comunidad Autónoma: Illes Balears
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.868 | 2.347 | 1.867 |
| BASE IMPONIBLE | 346.383 | 343.425 | 346.383 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 118.182 | 117.202 | 118.183 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 118.181 | 117.200 | 118.181 |
 BONIFICACIONES | 35 | 35 | 35 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 35 | 35 | 35 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | |||
| Otras bonificaciones | |||
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 31.225 | 31.103 | 31.225 |
| Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 1.311 | 1.308 | 1.311 |
| Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995) | 18 | 18 | 18 |
| Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995) | 22.703 | 22.703 | 22.703 |
| Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995) | 7.016 | 7.016 | 7.016 |
| Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995) | 178 | 59 | 178 |
| Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995) | |||
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 86.920 | 86.061 | 86.920 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 30.195 | 29.945 | 30.195 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 5 | 5 | 5 |
| Deducción art.36 ter ley 43/1995 | 29.522 | 29.276 | 29.522 |
| Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995 | 597 | 593 | 597 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 71 | 71 | 71 |
| Deducciones proyecto Cartuja 93 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 56.725 | 56.115 | 56.725 |
| Deducción programa PREVER | 43 | 18 | 15 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.072 | 3.989 | 5.425 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 59 | 44 | 44 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 54.042 | 53.593 | 54.042 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.491 | 1.529 | 2.802 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 15.678 | 14.126 | 14.242 |
| Pago fraccionado 1 | 4.272 | 3.846 | 3.933 |
| Pago fraccionado 2 | 7.446 | 6.695 | 6.664 |
| Pago fraccionado 3 | 3.961 | 3.586 | 3.645 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 42.373 | 42.035 | 42.373 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.500 | 4.098 | 5.375 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4.272 | 3.846 | 3.933 |
| Intereses de demora | 7.446 | 6.695 | 6.664 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 3.961 | 3.586 | 3.645 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 54.042 | 53.593 | 54.042 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
