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Liquidación (Sociedades no financieras)
Sector: Hostelería y restauración, Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Hostelería y restauración, Comunidad Autónoma: Illes Balears
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.842 | 1.871 | 1.338 |
| BASE IMPONIBLE | 385.763 | 380.675 | 385.763 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 133.068 | 131.338 | 133.068 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 133.067 | 131.337 | 133.067 |
 BONIFICACIONES | 30 | 30 | 30 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 29 | 29 | 29 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.219 | 27.218 | 27.219 |
| Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 3.417 | 3.417 | 3.417 |
| Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995) | 19 | 19 | 19 |
| Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995) | 13.744 | 13.744 | 13.744 |
| Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995) | 32 | 32 | 32 |
| Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995) | 8.449 | 8.448 | 8.449 |
| Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995) | 1.559 | 1.559 | 1.559 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 105.818 | 104.089 | 105.818 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.699 | 22.676 | 22.699 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 36 | 36 | 36 |
| Deducción art.36 ter ley 43/1995 | 15.704 | 15.704 | 15.704 |
| Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995 | 5.520 | 5.520 | 5.520 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 478 | 455 | 478 |
| Deducciones proyecto Cartuja 93 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 961 | 961 | 961 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 83.119 | 81.413 | 83.119 |
| Deducción programa PREVER | |||
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.187 | 7.928 | 7.299 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 64 | 38 | 29 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 76.927 | 75.383 | 76.927 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.060 | 1.936 | 1.137 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 66.352 | 63.652 | 64.472 |
| Pago fraccionado 1 | 9.939 | 9.273 | 9.298 |
| Pago fraccionado 2 | 41.214 | 39.834 | 40.551 |
| Pago fraccionado 3 | 15.199 | 14.545 | 14.623 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.924 | 29.323 | 29.924 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.408 | 19.528 | 18.606 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 9.939 | 9.273 | 9.298 |
| Intereses de demora | 41.214 | 39.834 | 40.551 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 15.199 | 14.545 | 14.623 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 76.927 | 75.383 | 76.927 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
