Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 2.258 | 1.667 | 1.469 |
BASE IMPONIBLE | 17.209.035 | 17.038.762 | 17.209.035 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 5.093.849 | 5.052.935 | 5.093.852 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 5.093.852 | 5.052.935 | 5.093.852 |
BONIFICACIONES | 8.928 | 8.927 | 8.880 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 2 | 2 | 2 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 1.200 | 1.200 | 1.153 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
Otras bonificaciones | 5.498 | 5.498 | 5.498 |
B.empresas navieras en Canarias | 932 | 932 | 932 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.897.590 | 2.885.265 | 2.883.770 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 374.832 | 372.936 | 374.753 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.958.122 | 1.948.782 | 1.947.568 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.433 | 6.312 | 6.433 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 558.002 | 557.035 | 554.815 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 162 | 162 | 162 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 38 | 38 | 38 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.278.169 | 2.241.449 | 2.278.169 |
OTRAS DEDUCCIONES | 100.262 | 94.540 | 96.950 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 2.064 | 2.039 | 2.043 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 24.186 | 21.920 | 22.437 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 19 | 19 | 19 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 63.944 | 61.149 | 62.737 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.510 | 5.883 | 6.175 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.539 | 3.531 | 3.539 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.671 | 6.671 | 6.671 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.183.830 | 2.150.840 | 2.183.830 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 104.461 | 85.625 | 79.005 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 3.706 | 3.505 | 3.508 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.090.175 | 2.058.466 | 2.090.175 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 54.037 | 36.206 | 28.658 |
PAGOS FRACCIONADOS | 433.073 | 406.443 | 404.225 |
Pago fraccionado 1 | 113.042 | 105.005 | 104.983 |
Pago fraccionado 2 | 181.164 | 167.698 | 169.708 |
Pago fraccionado 3 | 138.868 | 133.740 | 129.534 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.774.824 | 1.752.205 | 1.774.824 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 171.759 | 136.389 | 117.533 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.392 | 810 | 1.057 |
Intereses de demora | 590 | 509 | 533 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.367 | -2.852 | -2.852 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 1.773.106 | 1.750.001 | 1.772.884 |