Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 17.967 | 8.426 | 7.189 |
BASE IMPONIBLE | 650.340 | 644.242 | 650.340 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 174.793 | 174.411 | 176.140 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 254 | 254 | 254 |
CUOTA ÍNTEGRA | 175.886 | 174.168 | 175.886 |
BONIFICACIONES | 4.342 | 4.342 | 4.342 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 119 | 119 | 119 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 60 | 60 | 60 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 3.463 | 3.463 | 3.463 |
Otras bonificaciones | 700 | 700 | 700 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19.394 | 19.384 | 19.394 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 565 | 565 | 565 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 18.830 | 18.820 | 18.830 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 152.150 | 150.441 | 152.150 |
OTRAS DEDUCCIONES | 1.151 | 1.103 | 1.151 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 49 | 49 | 49 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 571 | 544 | 571 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 454 | 433 | 454 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 77 | 76 | 77 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 150.999 | 149.338 | 150.999 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 26.714 | 21.089 | 20.131 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 3.029 | 2.963 | 2.950 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 132.660 | 131.222 | 132.660 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.404 | 5.936 | 4.742 |
PAGOS FRACCIONADOS | 81.609 | 70.130 | 70.725 |
Pago fraccionado 1 | 26.635 | 21.933 | 21.972 |
Pago fraccionado 2 | 34.415 | 30.930 | 31.198 |
Pago fraccionado 3 | 20.559 | 17.267 | 17.555 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 73.090 | 72.433 | 73.090 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.442 | 17.277 | 15.897 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5 | 5 | 5 |
Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -368 | -379 | -470 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 72.618 | 71.962 | 72.618 |