Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 18.314 | 5.345 | 2.681 |
BASE IMPONIBLE | 283.580 | 282.184 | 283.580 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 79.105 | 78.973 | 79.321 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 58 | 57 | 58 |
CUOTA ÍNTEGRA | 79.263 | 78.916 | 79.263 |
BONIFICACIONES | 1.622 | 1.622 | 1.622 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
B.sociedades cooperativas | 140 | 140 | 140 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 11 | 11 | 11 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 64 | 64 | 64 |
Otras bonificaciones | 290 | 290 | 290 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.614 | 4.592 | 4.614 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 700 | 679 | 700 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.856 | 3.855 | 3.856 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 10 | 10 | 10 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 47 | 47 | 47 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 73.027 | 72.702 | 73.027 |
OTRAS DEDUCCIONES | 5.579 | 5.526 | 5.579 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 121 | 121 | 121 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.398 | 1.394 | 1.398 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 5 | 5 | 5 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.190 | 3.159 | 3.190 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 83 | 82 | 83 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 782 | 765 | 782 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 67.448 | 67.175 | 67.448 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.900 | 7.823 | 6.296 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 260 | 199 | 166 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 62.642 | 62.423 | 62.642 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.354 | 3.270 | 1.657 |
PAGOS FRACCIONADOS | 20.114 | 18.843 | 18.995 |
Pago fraccionado 1 | 6.145 | 5.738 | 5.772 |
Pago fraccionado 2 | 8.047 | 7.613 | 7.667 |
Pago fraccionado 3 | 5.922 | 5.492 | 5.556 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.084 | 45.998 | 46.084 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.909 | 5.687 | 4.093 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 251 | 251 | 251 |
Intereses de demora | 140 | 139 | 140 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -168 | -180 | -193 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 46.179 | 46.093 | 46.179 |