Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 354 | 274 | 120 |
Resultado contable | 365.106 | 629.785 | 347.028 |
A U M E N T O S | 5.013.943 | 3.814.831 | 456.740 |
Impuesto sobre Sociedades | 138.313 | 132.201 | 127.292 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.029 | 440 | 232 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
Aumentos diversos | 4.873.600 | 3.682.190 | 329.216 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.478 | 11.710 | 11.406 |
Libertad amort.gastos I+D | 328 | 328 | 328 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 362 | 300 | 288 |
Pymes: libertad amortización | 18 | 18 | 18 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.663 | 3.754 | 3.240 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 53.160 | 4.985 | 4.732 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 8.063 | 3.942 | 3.874 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 288 | 288 | 288 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 25.189 | 0 | 5.527 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 466 | 224 | 224 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 53.814 | 7.399 | 7.341 |
Gastos por donativos y liberalidades | 2.815 | 2.498 | 1.540 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos no deducibles | 12.097 | 8.843 | 8.543 |
Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Errores contables | 3.586 | 301 | 2 |
Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 22.442 | 22.223 | 22.223 |
Subcapitalización | 630 | 0 | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 6.315 | 4.742 | 2.152 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 750.946 | 524.670 | 99.093 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 317.983 | 317.983 | 2 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.586.656 | 2.759.423 | 157.273 |
La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 96 | 96 | 96 |
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 8.231 | 8.163 | 929 |
Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.973 | 300 | 99 |
D I S M I N U C I O N E S | 5.145.136 | 4.041.355 | 379.886 |
Impuesto sobre Sociedades | 52.948 | 4.295 | 404 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 694 | 694 | 694 |
Reserva para inversiones en Canarias | 9.542 | 9.542 | 9.542 |
Compensaciones de B.I. negativas | 20.506 | 20.506 | 4.360 |
Disminuciones diversas | 5.061.446 | 4.006.318 | 364.887 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.734 | 4.346 | 3.446 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 54.200 | 39.220 | 35.357 |
Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 9.408 | 7.880 | 7.655 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 13.568 | 6.398 | 6.016 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 14.211 | 10.119 | 4.032 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 17.426 | 6.220 | 4.602 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 1.176 | 416 | 416 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 15.657 | 8.701 | 7.288 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 45 | 45 | 45 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 534 | 534 | 80 |
Gts.oper.acciones propias | 293 | 242 | 112 |
Errores contables | 2.061 | 473 | 473 |
Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
Recuperación de valor patrimonial | 22 | 0 | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 9.861 | 9.742 | 2.492 |
Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 10.565 | 8.908 | 5.059 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 755.698 | 532.539 | 101.630 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.808.776 | 3.029.017 | 190.212 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 317.983 | 317.983 | 2 |
La 33ª Copa del América | 9.556 | 9.556 | 0 |
Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 25 | 25 | 25 |
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Otras correcciones al resultado | 22.968 | 22.806 | 193 |
Saldo neto ajustes primera aplicación | 2.639 | 1.107 | 114 |
Base imponible | 419.522 | 418.186 | 419.522 |