- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.166 | 2.192 | 1.455 |
| Resultado contable | -156.532 | 189.700 | 154.930 |
| A U M E N T O S | 172.605 | 63.589 | 67.669 |
| Impuesto sobre Sociedades | 35.886 | 29.181 | 25.821 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 28 | 19 | 19 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 17.780 | 5.153 | 9.343 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 118.911 | 29.236 | 32.486 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.075 | 162 | 940 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 149 | 148 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 38 | 2 | 1 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 17 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.397 | 1.131 | 1.127 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 78 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.361 | 341 | 272 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 12.730 | 263 | 4.508 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 57 | 57 | 57 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 929 | 97 | 92 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 24.075 | 703 | 465 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 592 | 245 | 251 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 14.662 | 3.649 | 4.831 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 138 | 2 | 27 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3.792 | 0 | 0 |
| Errores contables | 584 | 73 | 73 |
| Operaciones a plazos | 10 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 138 | 0 | 68 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 153 | 0 | 142 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 26.277 | 19.285 | 17.076 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.878 | 44 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 21.177 | 213 | 9 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.594 | 2.816 | 2.542 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 8 | 5 | 4 |
| D I S M I N U C I O N E S | 200.624 | 101.784 | 91.017 |
| Impuesto sobre Sociedades | 46.248 | 7.950 | 5.350 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 78 | 78 | 78 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 49.696 | 49.696 | 49.425 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 46.678 | 43.579 | 16.753 |
| Disminuciones diversas | 57.925 | 481 | 19.412 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 552 | 430 | 445 |
| Libertad amort.gastos I+D | 20 | 7 | 7 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 110 | 84 | 84 |
| Pymes: libertad amortización | 64 | 14 | 5 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 142 | 102 | 87 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 22.665 | 213 | 190 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 183 | 162 | 162 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.265 | 1.340 | 1.336 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 348 | 249 | 242 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 454 | 25 | 29 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 4.291 | 109 | 98 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 273 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 226 | 69 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 5.580 | 5.363 | 4.429 |
| Gts.oper.acciones propias | 78 | 2 | 2 |
| Errores contables | 550 | 149 | 58 |
| Operaciones a plazos | 7.241 | 7.241 | 6.985 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 141 | 2 | 2 |
| Exención por doble imposición internacional | 121 | 121 | 121 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 14 | 9 | 9 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.631 | 22.103 | 18.242 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 20.374 | 1.147 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.878 | 44 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 17 | 17 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 4 | 4 | 4 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.339 | 1.518 | 115 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 552 | 50 | 30 |
| Base imponible | 114.829 | 109.472 | 114.829 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
