- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.256 | 2.758 | 1.821 |
| Resultado contable | -12.574 | 79.279 | 49.902 |
| A U M E N T O S | 124.459 | 88.926 | 47.800 |
| Impuesto sobre Sociedades | 20.815 | 19.911 | 19.010 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 437 | 304 | 304 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 103.207 | 68.712 | 28.486 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 464 | 212 | 235 |
| Libertad amort.gastos I+D | 58 | 55 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 74 | 40 | 44 |
| Pymes: libertad amortización | 696 | 527 | 479 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 541 | 176 | 179 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 970 | 554 | 575 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 13 | 6 | 6 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 575 | 575 | 575 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 18 | 0 | 18 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 15 | 15 | 15 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 64 | 62 | 62 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 251 | 152 | 157 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.269 | 1.429 | 1.723 |
| Revalorizaciones contables | 229 | 24 | 24 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 757 | 757 | 753 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 36 | 0 | 0 |
| Errores contables | 160 | 27 | 17 |
| Operaciones a plazos | 3.801 | 6 | 3.801 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 34 | 10 | 17 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 37 | 36 | 36 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 295 | 295 | 295 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 24.566 | 14.256 | 17.411 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.317 | 1.309 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 61.840 | 47.829 | 130 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 92 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.036 | 362 | 1.932 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 112.296 | 82.561 | 18.012 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.288 | 238 | 195 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4 | 4 | 4 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 17.522 | 17.290 | 4.168 |
| Disminuciones diversas | 84.482 | 65.028 | 13.645 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 215 | 138 | 115 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.185 | 1.800 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 451 | 449 | 449 |
| Pymes: libertad amortización | 1.701 | 684 | 332 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.184 | 692 | 518 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 561 | 373 | 364 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 68 | 68 | 68 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 514 | 514 | 486 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 129 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 461 | 455 | 440 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 192 | 159 | 159 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4 | 4 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 250 | 250 | 250 |
| Gts.oper.acciones propias | 13 | 1 | 0 |
| Errores contables | 72 | 63 | 24 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 150 | 137 | 135 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 21.764 | 16.512 | 13.108 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 65.044 | 57.946 | 79 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.317 | 1.309 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 17 | 17 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 1 | 1 | 1 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.267 | 415 | 1.192 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 399 | 290 | 61 |
| Base imponible | 75.521 | 71.146 | 75.521 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
