- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 17.969 | 9.241 | 7.223 |
| Resultado contable | 106.987 | 440.800 | 385.333 |
| A U M E N T O S | 457.454 | 214.643 | 175.189 |
| Impuesto sobre Sociedades | 155.668 | 134.853 | 127.039 |
| Amort. inmovilizado I+D | 90 | 90 | 90 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.357 | 964 | 1.176 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 300.339 | 78.737 | 46.884 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.049 | 976 | 1.024 |
| Libertad amort.gastos I+D | 252 | 198 | 208 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 301 | 240 | 248 |
| Pymes: libertad amortización | 2.125 | 1.581 | 1.390 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.202 | 1.795 | 1.658 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 16.529 | 11.698 | 8.439 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 218 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.563 | 391 | 806 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 180.037 | 3.967 | 253 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 731 | 731 | 731 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2 | 2 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 228 | 166 | 166 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 19.669 | 2.936 | 2.195 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.791 | 1.459 | 1.366 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 44 | 22 | 44 |
| Otros gastos no deducibles | 21.026 | 11.151 | 12.401 |
| Revalorizaciones contables | 29 | 4 | 4 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 723 | 646 | 631 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4 | 4 | 4 |
| Errores contables | 300 | 148 | 107 |
| Operaciones a plazos | 769 | 399 | 441 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 630 | 601 | 350 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 6 | 4 | 4 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.756 | 897 | 1.740 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 128 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.492 | 3.196 | 1.501 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10 | 10 | 10 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 30.071 | 25.945 | 248 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 141 | 133 | 133 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 2 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 12.027 | 9.331 | 10.673 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 128 | 9 | 9 |
| D I S M I N U C I O N E S | 540.266 | 125.203 | 45.754 |
| Impuesto sobre Sociedades | 63.177 | 6.365 | 4.775 |
| Amort. inmovilizado I+D | 116 | 60 | 60 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 936 | 921 | 917 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 302 | 302 | 302 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 50.538 | 49.822 | 18.977 |
| Disminuciones diversas | 425.197 | 67.732 | 20.723 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 713 | 681 | 666 |
| Libertad amort.gastos I+D | 611 | 611 | 611 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.199 | 8.779 | 1.434 |
| Pymes: libertad amortización | 2.874 | 2.674 | 2.230 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 5.013 | 3.900 | 3.214 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 15.729 | 12.652 | 8.804 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 31 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.169 | 897 | 603 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 169.007 | 3.391 | 149 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 4.062 | 4.062 | 300 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 139 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 10.008 | 9.957 | 696 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 1 | 1 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 100 | 98 | 97 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 168.251 | 2.154 | 1.870 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 78 | 1 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.070 | 4 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 53 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 350 | 343 | 163 |
| Gts.oper.acciones propias | 114 | 9 | 4 |
| Errores contables | 963 | 758 | 621 |
| Operaciones a plazos | 756 | 756 | 756 |
| Recuperación de valor patrimonial | 3 | 3 | 3 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 765 | 689 | 542 |
| Exención por doble imposición internacional | 11.979 | 1.082 | 82 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 180 | 180 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.542 | 1.681 | 2.541 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.338 | 1.338 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.302 | 5.361 | 1.991 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 44.777 | 41.045 | 2.249 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10 | 10 | 10 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 194 | 186 | 186 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 12.851 | 11.293 | 6.992 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 3.009 | 2.786 | 2.731 |
| Base imponible | 495.801 | 493.039 | 495.801 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
