- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 58.011 | 24.460 | 17.328 |
| Resultado contable | 10.907.164 | 17.214.654 | 11.657.052 |
| A U M E N T O S | 9.844.697 | 5.847.249 | 5.078.241 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.352.748 | 2.226.123 | 2.095.895 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2.055 | 1.049 | 1.234 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 24.041 | 11.892 | 16.105 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 30.237 | 27.373 | 27.373 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 7.435.615 | 3.580.812 | 2.937.634 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 184.328 | 96.974 | 65.683 |
| Libertad amort.gastos I+D | 876 | 759 | 758 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 12.136 | 4.431 | 4.412 |
| Pymes: libertad amortización | 4.073 | 2.717 | 2.708 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.872 | 1.101 | 927 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 60.730 | 38.647 | 27.818 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 59 | 8 | 8 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 257.892 | 85.219 | 72.146 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.491.718 | 260.124 | 272.216 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 8.705 | 379 | 621 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 929 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 47.948 | 7.619 | 8.535 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 4.545 | 45 | 45 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 201.355 | 52.304 | 47.636 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.553.373 | 902.581 | 590.895 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 46.928 | 38.479 | 35.340 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 95 | 73 | 72 |
| Otros gastos no deducibles | 155.080 | 79.688 | 80.802 |
| Revalorizaciones contables | 8.298 | 1.492 | 1.492 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 324.441 | 284.109 | 282.827 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 341 | 282 | 282 |
| Errores contables | 3.969 | 1.953 | 1.562 |
| Operaciones a plazos | 23.869 | 8.877 | 22.531 |
| Recuperación de valor patrimonial | 398.972 | 394.954 | 391.467 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 115.692 | 51.095 | 50.029 |
| Subcapitalización | 9.148 | 103 | 231 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2.471 | 1.019 | 929 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.994 | 1.595 | 1.507 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 64.191 | 60.003 | 59.275 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.221 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 1.452 | 1.370 | 1.370 |
| Transparencia fiscal internacional | 64 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 94.210 | 88.739 | 39.831 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.006 | 1.537 | 755 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 332.437 | 266.554 | 94.266 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 84.462 | 74.639 | 84.462 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 560 | 101 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 7 | 0 | 7 |
| Por otras correcciones al resultado | 658.105 | 509.986 | 539.503 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 274.252 | 260.771 | 154.150 |
| D I S M I N U C I O N E S | 13.324.497 | 9.580.921 | 2.952.411 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.312.348 | 405.598 | 196.302 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2.274 | 2.035 | 2.170 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.301 | 1.299 | 1.299 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 1.102 | 1.102 | 2 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 1.444.052 | 1.192.588 | 531.595 |
| Disminuciones diversas | 10.563.419 | 7.978.298 | 2.221.043 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 122.277 | 69.984 | 61.488 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.854 | 1.373 | 1.371 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 197.638 | 66.399 | 43.771 |
| Pymes: libertad amortización | 6.527 | 6.275 | 4.233 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.494 | 2.675 | 2.121 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 92.625 | 70.208 | 52.643 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 91 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 124.009 | 72.680 | 60.909 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.024.145 | 642.064 | 191.569 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 10.248 | 397 | 217 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 116.016 | 84.318 | 58.274 |
| Deducción del fondo de comercio | 231.118 | 123.463 | 80.001 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 16.353 | 11.625 | 11.378 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 382.053 | 130.278 | 107.408 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.449.033 | 835.940 | 512.038 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 14.177 | 12.482 | 140 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 55.317 | 7.777 | 2.736 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 11.418 | 10.796 | 8.842 |
| Gts.oper.acciones propias | 12.450 | 8.791 | 2.812 |
| Errores contables | 71.073 | 12.104 | 7.172 |
| Operaciones a plazos | 17.089 | 17.088 | 13.314 |
| Recuperación de valor patrimonial | 6.295 | 885 | 811 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 247.175 | 129.501 | 113.965 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.147.541 | 2.053.940 | 795.069 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 7.130 | 5.163 | 4.700 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 143.113 | 139.034 | 122.692 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 772 | 772 | 181 |
| Valor.bienes y derechos | 54.294 | 15.261 | 15.261 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 4.737.843 | 4.064.335 | 177.884 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 111.175 | 105.919 | 45.423 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 366.476 | 302.095 | 99.388 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.006 | 1.537 | 755 |
| La 33ª Copa del América | 116 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 101.094 | 99.939 | 101.094 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 8 | 8 | 8 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 20.511 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 89.851 | 64.033 | 51.259 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 13.929 | 2.281 | 1.708 |
| Base imponible | 13.285.551 | 13.149.664 | 13.285.551 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
