- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 12.065 | 6.622 | 4.486 |
| Resultado contable | 385.075 | 754.889 | 465.062 |
| A U M E N T O S | 2.864.157 | 2.447.401 | 436.918 |
| Impuesto sobre Sociedades | 162.133 | 160.373 | 155.310 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4.245 | 1.506 | 1.933 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 2.697.779 | 2.285.523 | 279.675 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 13.040 | 11.993 | 11.626 |
| Libertad amort.gastos I+D | 18 | 11 | 11 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 691 | 391 | 379 |
| Pymes: libertad amortización | 809 | 723 | 672 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 272 | 241 | 189 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.294 | 1.011 | 794 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.289 | 4.400 | 4.371 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 22.288 | 10.000 | 11.010 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 6 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 534 | 456 | 458 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 62.800 | 7.279 | 6.758 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.989 | 2.091 | 2.306 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 14.530 | 4.118 | 3.973 |
| Revalorizaciones contables | 113 | 113 | 113 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 146 | 7 | 146 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.618 | 361 | 53 |
| Operaciones a plazos | 1.681 | 1.583 | 1.587 |
| Recuperación de valor patrimonial | 449 | 49 | 49 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 819 | 667 | 437 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.503 | 429 | 878 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 317.339 | 231.877 | 172.004 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 32.463 | 27.893 | 62 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.147.580 | 1.940.491 | 58.738 |
| La 33ª Copa del América | 267 | 267 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 49 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 201 | 0 | 201 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 62.304 | 38.752 | 2.597 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 3.624 | 257 | 257 |
| D I S M I N U C I O N E S | 2.987.226 | 2.613.419 | 326.411 |
| Impuesto sobre Sociedades | 61.723 | 17.431 | 5.093 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4 | 4 | 4 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 705 | 704 | 704 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 53.274 | 51.968 | 12.487 |
| Disminuciones diversas | 2.871.519 | 2.543.312 | 308.123 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.721 | 2.906 | 2.675 |
| Libertad amort.gastos I+D | 18 | 18 | 16 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 42.029 | 28.962 | 28.244 |
| Pymes: libertad amortización | 3.014 | 2.992 | 2.814 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.300 | 1.038 | 794 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.999 | 2.288 | 1.662 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.602 | 5.628 | 5.355 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 15.085 | 7.417 | 7.416 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 8.332 | 4.920 | 4.818 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 467 | 467 | 424 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 21.705 | 11.086 | 10.487 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 120 | 120 | 120 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 152 | 129 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 948 | 937 | 12 |
| Gts.oper.acciones propias | 300 | 5 | 4 |
| Errores contables | 3.075 | 1.635 | 652 |
| Operaciones a plazos | 1.718 | 1.718 | 1.718 |
| Recuperación de valor patrimonial | 23 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.249 | 1.630 | 1.203 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.190 | 1.190 | 930 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.602 | 1.120 | 206 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 616 | 616 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 343.650 | 260.187 | 182.965 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.351.972 | 2.161.558 | 66.670 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 32.463 | 27.893 | 62 |
| La 33ª Copa del América | 564 | 564 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 107 | 107 | 107 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 108 | 108 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 55.924 | 54.096 | 1.067 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 7.944 | 2.951 | 249 |
| Base imponible | 563.083 | 560.705 | 563.083 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
