Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 26.412 | 9.623 | 6.000 |
BASE IMPONIBLE | 556.492 | 553.377 | 556.492 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -283 | 242 | 259 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 123 | 121 | 123 |
CUOTA ÍNTEGRA | 154.498 | 153.679 | 154.498 |
BONIFICACIONES | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 40 | 40 | 40 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 11 | 11 | 11 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 769 | 769 | 769 |
Otras bonificaciones | 334 | 334 | 334 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15.764 | 15.730 | 15.764 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.325 | 1.293 | 1.325 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 14.062 | 14.060 | 14.062 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 373 | 373 | 373 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 137.579 | 136.794 | 137.579 |
OTRAS DEDUCCIONES | 3.186 | 3.029 | 3.060 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 9 | 9 | 9 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 807 | 805 | 807 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 1 | 1 | 1 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.031 | 1.903 | 1.905 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 301 | 300 | 301 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 37 | 10 | 37 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 134.519 | 133.765 | 134.519 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 21.730 | 14.823 | 12.430 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 230 | 166 | 160 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 123.599 | 123.031 | 123.599 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.654 | 4.880 | 2.298 |
PAGOS FRACCIONADOS | 67.581 | 61.813 | 61.573 |
Pago fraccionado 1 | 22.081 | 19.399 | 19.077 |
Pago fraccionado 2 | 28.468 | 26.697 | 26.599 |
Pago fraccionado 3 | 17.033 | 15.717 | 15.897 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 68.097 | 67.745 | 68.097 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.733 | 11.408 | 8.368 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 2.774 | 35 | 35 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 203 | 32 | 32 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -259 | -250 | -266 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 70.609 | 67.541 | 67.877 |