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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2009

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO607311219
Resultado contable115.398144.289141.317
A U M E N T O S81.26772.25175.952
Impuesto sobre Sociedades59.55659.52159.348
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios555
Por reserva para inversiones en Canarias000
Por implantación de empresas en el extranjero000
 Aumentos diversos21.70612.72416.599
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
13174130
  Libertad amort.gastos I+D
16016
  Otros supuestos de libertad de amortización
508319319
  Pymes: libertad amortización
460457457
  Pymes: amortiz.acelerada
283137170
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.568671635
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
8.7624.5138.762
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.2523.9773.590
  Gastos por donativos y liberalidades
135135135
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
426271220
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
200
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
3591616
  Operaciones a plazos
444
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
7300
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
280280280
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2.56300
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
222
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.7671.7671.767
  La 33ª Copa del América
000
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
   
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009
000
  Por otras correcciones al resultado
341915
  Por saldo neto ajustes primera aplicación
838383
D I S M I N U C I O N E S86.24079.92680.404
Impuesto sobre Sociedades 3.3611.1921.102
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 111
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 3.9083.7561.645
 Disminuciones diversas 78.97074.97777.657
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
88612870
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
65.72465.72465.724
  Pymes: libertad amortización
229122122
  Pymes: amortiz.acelerada
376315191
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.602471341
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
220
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
5.6295.4725.324
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.1973.5354.064
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
000
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
4313480
  Operaciones a plazos
000
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
000
  Exención por doble imposición internacional
35350
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
799797796
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.05600
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.8511.8511.840
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
222
  La 33ª Copa del América
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
   
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009
000
  Otras correcciones al resultado
433112
  Saldo neto ajustes primera aplicación
191818
Base imponible135.220133.565135.220
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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