- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.151 | 1.907 | 1.335 |
| Resultado contable | 1.714.264 | 1.848.459 | 1.735.339 |
| A U M E N T O S | 632.213 | 581.311 | 544.185 |
| Impuesto sobre Sociedades | 309.321 | 308.119 | 269.420 |
| Amort. inmovilizado I+D | 39 | 39 | 39 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 912 | 192 | 693 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 321.941 | 272.961 | 274.034 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.657 | 5.437 | 5.400 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.394 | 2.344 | 1.207 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.557 | 6.783 | 3.309 |
| Pymes: libertad amortización | 294 | 142 | 219 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 357 | 73 | 49 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.185 | 3.139 | 3.020 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.050 | 5.295 | 5.322 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.281 | 6.029 | 6.270 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 153.191 | 152.247 | 152.441 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 23.765 | 12.578 | 16.801 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.552 | 951 | 959 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 8.751 | 4.597 | 3.559 |
| Revalorizaciones contables | 100 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 772 | 3 | 768 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 52 | 52 | 52 |
| Errores contables | 1.050 | 352 | 1.050 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 511 | 0 | 511 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 37.535 | 36.041 | 35.686 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 16.085 | 15.413 | 15.559 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 23.744 | 9.945 | 10.565 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 619 | 619 | 578 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 7.953 | 175 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 28 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 11 | 11 | 11 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 10.957 | 10.727 | 10.689 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 977.756 | 792.022 | 606.803 |
| Impuesto sobre Sociedades | 48.743 | 25.825 | 24.806 |
| Amort. inmovilizado I+D | 816 | 816 | 816 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 30 | 30 | 30 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 60 | 60 | 60 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 25.605 | 25.358 | 7.113 |
| Disminuciones diversas | 902.503 | 739.932 | 573.978 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 13.597 | 13.597 | 13.531 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.433 | 1.433 | 1.433 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 323.398 | 187.404 | 18.662 |
| Pymes: libertad amortización | 1.617 | 1.449 | 280 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 5.850 | 4.231 | 410 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.084 | 2.614 | 1.440 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 413 | 226 | 388 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 73.261 | 71.991 | 73.114 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 102 | 102 | 98 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 14 | 14 | 14 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 161.003 | 158.882 | 158.199 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 87.170 | 82.838 | 85.996 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 29 | 16 | 19 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 121.965 | 121.965 | 121.965 |
| Gts.oper.acciones propias | 124 | 120 | 0 |
| Errores contables | 1.142 | 53 | 2 |
| Operaciones a plazos | 87 | 87 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 272 | 0 | 272 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 26.567 | 24.918 | 24.183 |
| Exención por doble imposición internacional | 33.431 | 33.431 | 26.811 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 38.444 | 38.078 | 38.136 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 16.387 | 11.542 | 12.175 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 10.643 | 3.368 | 109 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 619 | 619 | 578 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 43 | 43 | 43 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.472 | 2.928 | 622 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.383 | 785 | 10 |
| Base imponible | 1.665.609 | 1.663.640 | 1.665.609 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
