Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 18.158 | 8.816 | 6.923 |
BASE IMPONIBLE | 1.176.728 | 1.171.405 | 1.176.728 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -1.764 | 1.024 | 1.049 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 179 | 174 | 179 |
CUOTA ÍNTEGRA | 342.534 | 341.145 | 342.531 |
BONIFICACIONES | 907 | 904 | 906 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 455 | 455 | 455 |
B.sociedades cooperativas | 330 | 327 | 329 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 41 | 41 | 41 |
Otras bonificaciones | 82 | 82 | 82 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.070 | 9.928 | 10.070 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 395 | 373 | 395 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 9.038 | 9.038 | 9.038 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 177 | 57 | 177 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 415 | 415 | 415 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 44 | 44 | 44 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 331.557 | 330.313 | 331.556 |
OTRAS DEDUCCIONES | 24.518 | 24.322 | 24.422 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 95 | 95 | 95 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.641 | 2.639 | 2.641 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 3 | 3 | 3 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 20.988 | 20.794 | 20.892 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 617 | 617 | 617 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 175 | 175 | 175 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 307.595 | 306.451 | 307.594 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 19.859 | 13.981 | 12.714 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 420 | 301 | 286 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 296.206 | 295.101 | 296.206 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.352 | 3.394 | 2.074 |
PAGOS FRACCIONADOS | 156.444 | 148.332 | 147.202 |
Pago fraccionado 1 | 42.062 | 37.585 | 37.132 |
Pago fraccionado 2 | 72.851 | 70.871 | 70.284 |
Pago fraccionado 3 | 41.530 | 39.876 | 39.787 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 161.436 | 160.843 | 161.436 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.026 | 17.467 | 14.506 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 753 | 356 | 310 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 108 | 42 | 31 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -124 | -180 | -180 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 161.707 | 160.746 | 161.282 |