Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 3.727 | 1.881 | 1.423 |
BASE IMPONIBLE | 56.739 | 53.576 | 56.739 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 266 | 1.612 | 1.637 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 367 | 365 | 367 |
CUOTA ÍNTEGRA | 14.245 | 13.411 | 14.245 |
BONIFICACIONES | 1.078 | 1.076 | 1.078 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 603 | 601 | 603 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 445 | 445 | 445 |
Otras bonificaciones | 30 | 30 | 30 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 576 | 237 | 576 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 122 | 122 | 122 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 453 | 115 | 453 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.591 | 12.097 | 12.591 |
OTRAS DEDUCCIONES | 926 | 926 | 926 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 11 | 11 | 11 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 521 | 521 | 521 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 4 | 4 | 4 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 384 | 384 | 384 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7 | 7 | 7 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.664 | 11.171 | 11.664 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.882 | 1.390 | 1.260 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 182 | 174 | 170 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.516 | 10.102 | 10.516 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 915 | 495 | 281 |
PAGOS FRACCIONADOS | 5.515 | 4.551 | 4.559 |
Pago fraccionado 1 | 1.809 | 1.511 | 1.465 |
Pago fraccionado 2 | 1.728 | 1.397 | 1.434 |
Pago fraccionado 3 | 1.978 | 1.644 | 1.661 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.916 | 6.567 | 6.916 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.831 | 1.512 | 1.241 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 11 | -2 | -2 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 6.914 | 6.566 | 6.914 |