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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 556 | 363 | 329 |
| BASE IMPONIBLE | 697.925 | 674.209 | 697.925 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 330 | 332 | 332 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 196.646 | 190.670 | 196.646 |
 BONIFICACIONES | 522 | 522 | 522 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 521 | 521 | 521 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 35.031 | 35.009 | 35.031 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 11.887 | 11.865 | 11.887 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.336 | 6.336 | 6.336 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.528 | 9.528 | 9.528 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 161.094 | 155.140 | 161.094 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.671 | 5.542 | 5.671 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 3 | 3 | 3 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.536 | 2.475 | 2.536 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.956 | 2.912 | 2.956 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 110 | 86 | 110 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 65 | 65 | 65 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 155.604 | 149.779 | 155.604 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.618 | 7.749 | 7.436 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 82 | 81 | 82 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 148.634 | 143.056 | 148.634 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.826 | 1.230 | 648 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 44.870 | 43.783 | 44.142 |
| Pago fraccionado 1 | 7.444 | 7.016 | 7.272 |
| Pago fraccionado 2 | 29.042 | 28.681 | 28.647 |
| Pago fraccionado 3 | 8.384 | 8.086 | 8.224 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 117.549 | 112.278 | 117.549 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.611 | 14.234 | 13.705 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 50 | 50 | 50 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 54 | 15 | 54 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -219 | -243 | -243 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 117.410 | 112.099 | 117.410 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
