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Ajustes al resultado contable (Cooperativas)

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Cooperativas)

Ejercicio 2010

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO29.21411.45110.668
Resultado contable48.633557.861479.408
A U M E N T O S277.426216.541182.832
Impuesto sobre Sociedades79.15675.73167.266
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios3.7065382.862
Por reserva para inversiones en Canarias1.106460757
Por implantación de empresas en el extranjero000
 Aumentos diversos193.459139.812111.948
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.8681.4321.682
  Libertad amort.gastos I+D
127123123
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.9471.4771.658
  Pymes: libertad amortización
1.265748816
  Pymes: amortiz.acelerada
1.3861.025929
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.6901.6401.549
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
666
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
8.2316.0156.851
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
5.2401.4351.286
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3400
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
246246246
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
12.29612.28312.282
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
37.06723.76625.628
  Gastos por donativos y liberalidades
1.8381.2841.699
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
943943943
  Otros gastos no deducibles
54.30340.19720.972
  Revalorizaciones contables
83741835
  Aplicación del valor normal de mercado
381827
  Ingresos por donaciones por terceros
303030
  Errores contables
854630624
  Operaciones a plazos
4.9469834.634
  Recuperación de valor patrimonial
100
  Otras diferencias ingresos y gastos
7.5797.3426.421
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
413838
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
711568625
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
5500
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
16.91015.99614.044
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
154154152
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.7464.7460
  La 33ª Copa del América
332207207
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
939393
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
13.86110.375703
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
11.2605.4866.344
  Por saldo neto ajustes primera aplicación
151130137
D I S M I N U C I O N E S346.284294.278148.973
Impuesto sobre Sociedades 39.4003.7492.691
Amort. inmovilizado I+D 222
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 68.10966.68163.371
Reserva para inversiones en Canarias 2.3502.3502.350
Compensaciones de B.I. negativas 29.93029.2399.132
 Disminuciones diversas 206.493192.25671.427
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.0851.9941.303
  Libertad amort.gastos I+D
767171
  Otros supuestos de libertad de amortización
8.3948.3645.116
  Pymes: libertad amortización
2.4792.3101.594
  Pymes: amortiz.acelerada
2.9432.4651.645
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.8661.321958
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
4.0292.0841.778
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.5451.3621.496
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
770770770
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
3.2472.2322.232
  Deducción del fondo de comercio
9.5049.5049.504
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
434343
  Provisiones y gastos por pensiones
3.2603.2602.618
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
22.99620.81516.182
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
818181
  Aplicación del valor normal de mercado
49460
  Ingresos por donaciones por terceros
393333
  Corrección rentas depreciación monetaria
403362254
  Gts.oper.acciones propias
282281281
  Errores contables
3.2581.7991.136
  Operaciones a plazos
58527982
  Recuperación de valor patrimonial
1801800
  Otras diferencias ingresos y gastos
4.4924.3683.557
  Exención por doble imposición internacional
254254254
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
691581411
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
332173173
  Rég.fiscal valores extranjeros
535353
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.19717.38014.957
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.9354.9351
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
154154152
  La 33ª Copa del América
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
224224224
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
120.827118.6046.310
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
17.28314.4306.684
  Saldo neto ajustes primera aplicación
812672590
Base imponible504.011496.748504.011
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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