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Ajustes al resultado contable (Exentas)

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Exentas)

Ejercicio 2010

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO25.41612.6584.798
Resultado contable1.338.1702.533.996512.827
A U M E N T O S21.205.13113.801.0813.419.279
Impuesto sobre Sociedades52.52845.68046.519
Amort. inmovilizado I+D1.0901.0901.090
Reinversión de beneficios extraordinarios53.31151.28252.993
Por reserva para inversiones en Canarias1.0062929
Por implantación de empresas en el extranjero000
 Aumentos diversos21.097.19513.703.0013.318.648
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
601308489
  Libertad amort.gastos I+D
440
  Otros supuestos de libertad de amortización
348334215
  Pymes: libertad amortización
1386237
  Pymes: amortiz.acelerada
1651068
  Arrendamiento financiero: régimen especial
292136178
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
6600
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
4.6873.7303.413
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
17.3291.0711.817
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
103590
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
353535
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.2271.166886
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
37.59620.62220.908
  Gastos por donativos y liberalidades
12.1285.9395.163
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
31310
  Otros gastos no deducibles
63.74116.13539.325
  Revalorizaciones contables
2.1422.1402.026
  Aplicación del valor normal de mercado
2342340
  Ingresos por donaciones por terceros
185038
  Errores contables
7.3741.1624.482
  Operaciones a plazos
18.10216.57516.108
  Recuperación de valor patrimonial
7300
  Otras diferencias ingresos y gastos
15.6691.3791.318
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
494848
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
24.9651.2078.482
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
1831590
  Transparencia fiscal internacional
1.0851.0850
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.113.0755.255.8392.468.670
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
304.440210.23625.212
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12.282.0178.040.028652.091
  La 33ª Copa del América
10.9814.0123.665
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
15000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
27.62727.6270
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
145.86889.59660.022
  Por saldo neto ajustes primera aplicación
4.4041.8574.009
D I S M I N U C I O N E S22.681.70516.171.7603.608.636
Impuesto sobre Sociedades 61.15550.50645.409
Amort. inmovilizado I+D 532532532
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 000
Reserva para inversiones en Canarias 171717
Compensaciones de B.I. negativas 90.26476.94315.856
 Disminuciones diversas 22.529.73716.043.7623.546.822
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
885848568
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.7782.778874
  Pymes: libertad amortización
253208155
  Pymes: amortiz.acelerada
582478355
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1066752
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
5100
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
3.2772.0141.663
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2.4481.2211.216
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
333
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
555555
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
110
  Provisiones y gastos por pensiones
4.2464.0633.203
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
23.05116.86613.409
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
83830
  Revalorizaciones contables
153153153
  Aplicación del valor normal de mercado
24924916
  Ingresos por donaciones por terceros
14.02812.889836
  Corrección rentas depreciación monetaria
80063983
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
5.4091.7772.101
  Operaciones a plazos
9.3949.3949.147
  Recuperación de valor patrimonial
50500
  Otras diferencias ingresos y gastos
3.9823.4281.970
  Exención por doble imposición internacional
939362
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
25.6221.9478.460
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
7.8507.8501.626
  Rég.fiscal valores extranjeros
600
  Transparencia fiscal internacional
3733430
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.859.5466.390.8232.724.766
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
13.083.1679.210.270712.311
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
304.440210.23625.212
  La 33ª Copa del América
10.3824.3453.699
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
13600
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
28.56328.5630
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
210.890180.49754.716
  Saldo neto ajustes primera aplicación
2.2182.19119
Base imponible307.652268.472307.652
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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